Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041740365 | MUDr.Kopáčiková Beáta-PRAKTIKAL sro 811 08 Bratislava,Karadžičova 31 |
44685564 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 19.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740367 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Nagyová Helena | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 20.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | ||
| 1041740368 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Antal Imrich | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 20.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | ||
| 1041740366 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Grunfeldová Judita | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 20.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | ||
| 1041740369 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Fenesová Izabela | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 20.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | ||
| 1041740370 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 01.09-14.09.2017 | 274,98 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 25.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740372 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-toner 2ks | 350,35 vrátane DPH |
37/OE/2017 | 25.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740364 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 8/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 18.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740363 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS-oprava núdzového osvetlenia | 96,31 vrátane DPH |
23/OE/2017 | 18.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740362 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS(Ad88,08)Št(55,32)-vyúčt.elektriny 08/2017 | 143,40 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 14.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740359 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky+mob.internet | 223,01 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS | 12.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740358 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 9/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 12.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740354 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740353 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740352 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740351 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740344 | MUDr.Vladimír Klement - Sekoni sro 930 33 Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony 4,5,6/2017 | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 07.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740341 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony 6,7,8/2017 | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 05.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740360 | Green Wave Recycling sro 949 01 Nitra,Ďurkova 9 |
45539197 | skartácia dokumentov | 1,2 vrátane DPH |
32/OE/2017 | 12.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740357 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 08/2017 | 2577,75 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 12.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740350 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 08/2017 | 815,34 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740356 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 08/2017+1x výjazd | 363,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740349 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,3 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740347 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 8/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740348 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 8/2017 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740346 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 08/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740343 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,00 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.09.2017 | 18.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740355 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 16.08-31.08.17+údržba sl.OMV | 871,4 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740345 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 08/2017+stočné | 26,93 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740342 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740340 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 09/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740339 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 09/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740338 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 09/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740337 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 08/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740336 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | VM-oprava núdzového osvetlenia | 103,7 vrátane DPH |
31/OE/2017 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740333 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony 4-6/2017 | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.08.2017 | 11.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740332 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony 4-6/2017 | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.08.2017 | 11.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740328 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony 4-6/2017 | 97,58 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.08.2017 | 11.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740326 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony / do 30.06.2017 | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.08.2017 | 11.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740334 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 01.08-15.08.2017 | 180,40 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.08.2017 | 25.08.2017 | 13.9.2017 |