Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041740155   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  telefónne hovory za 03/2017  916,56 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    11.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740461   DATALAN, a.s.
821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A		 35810734  oprava a údržba tlačiarní / 2ks  907,88 
vrátane DPH		   45,46/OE/2017  16.11.2017  30.11.2017  7.12.2017 
1041740445   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    13.11.2017  20.11.2017  7.12.2017 
1041740395   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    11.10.2017  18.10.2017  13.11.2017 
1041740354   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    11.09.2017  28.09.2017  11.10.2017 
1041740314   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    09.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740277   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740244   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740200   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    16.05.2017  22.05.2017  1.6.2017 
1041740152   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    11.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740110   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    13.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1041740067   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740031   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    16.01.2017  25.01.2017  6.2.2017 
1041740055   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 02/2017  896,46 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    07.02.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1041740005   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 01/2017  896,46 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.01.2017  12.01.2017  6.2.2017 
1041740037   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS169DD-serv.prehl.+opravy / po 90 tis/km  880,63 
vrátane DPH		   1/OE/2017  17.01.2017  25.01.2017  6.2.2017 
1041740355   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 16.08-31.08.17+údržba sl.OMV  871,4 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    11.09.2017  18.09.2017  11.10.2017 
1041740059   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 17.01-31.01.2017+údržba  838,09 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.02.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1041740350   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  telefónne hovory za 08/2017  815,34 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    11.09.2017  20.09.2017  11.10.2017 
1041740429   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 17.10-31.10+údržba  802,56 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.11.2017  13.11.2017  7.12.2017 
1041740209   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  DS-prečistenie kanalizácie po havárii  798,77 
vrátane DPH		   21/OE/2017  19.05.2017  30.05.2017  1.6.2017 
1041740268   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 16.06-30.06.2017  783,67 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.07.2017  18.07.2017  15.8.2017 
1041740201   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  telefónne hovory za 04/2017  763,27 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    16.05.2017  22.05.2017  1.6.2017 
1041740064   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektrina 01/2017  743,73 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    10.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740310   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  telefónne hovory za 07/2017  739,48 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    09.08.2017  25.08.2017  13.9.2017 
1041740384   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 18.09-30.09+údržba  722,54 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.10.2017  12.10.2017  13.11.2017 
1041740413   Plast-rol s.r.o.
929 01 D.Streda,Gabčíkovská cesta 5538/11		 36712817  DS-oprava keramického obkladu/sekr.  703,69 
vrátane DPH		   43/OE/2017  23.10.2017  30.10.2017  13.11.2017 
1041740234   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 17.05-31.05.2017+údržba  702,97 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740075   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda		 36550949  DS-voda/stočné 11,12/2016/ 1/2017  686,8099999999999 
vrátane DPH		 zmluva:14/OE/2013    13.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740188   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS169DD-oprava a údržba sl.OMV  647,32 
vrátane DPH		   16/OE/2017  11.05.2017  17.05.2017  1.6.2017 
1041740338   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 09/2017  584,4 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    05.09.2017  14.09.2017  11.10.2017 
1041740299   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 08/2017  584,4 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    02.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740255   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 07/2017  584,4 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    04.07.2017  10.07.2017  15.8.2017 
1041740221   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 06/2017  584,4 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    02.06.2017  12.06.2017  12.7.2017 
1041740177   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 05/2017  584,4 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    04.05.2017  12.05.2017  1.6.2017 
1041740133   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 04/2017  584,4 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    05.04.2017  13.04.2017  10.5.2017 
1041740103   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 03/2017  584,40 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    09.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1041740013   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad./Št.-elektrina/vyúčt. za 12/2016  582,99 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    10.01.2017  17.01.2017  6.2.2017 
1041740074   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 02/2017  574,52 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    13.02.2017  16.02.2017  8.3.2017 
1041740192   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda		 36550949  DS-voda/stočné/zrážky 01.02-18.04.2017  571,98 
vrátane DPH		 zmluva:14/OE/2013    11.05.2017  17.05.2017  1.6.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť