Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041740322   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  233,63 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS    10.08.2017  25.08.2017  13.9.2017 
1041740315   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS(Ad134,11)Št64)-vyúčt.elektriny 07/2017  198,11 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    09.08.2017  25.08.2017  13.9.2017 
1041740321   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36		   SI-znalecký posudok/Mantelová Júlia  285 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    10.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740320   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36		   SI-znalecký posudok/Lipka Vojtech  285 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    10.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740319   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36		   SI-znalecký posudok/Nagy Vojtech  285 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    10.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740309   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667		 36694754  zdravotné výkony II.Q/2017  62,73 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    09.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740314   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    09.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740313   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,4 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    09.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740312   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    09.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740311   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    09.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740310   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  telefónne hovory za 07/2017  739,48 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    09.08.2017  25.08.2017  13.9.2017 
1041740308   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24		 46303502  internet za 8/2017  69,06 
vrátane DPH		 zmluva:4,5,6/OE/2015    07.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740331   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  správa budov za 7/2017  2320,99 
vrátane DPH		 zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    17.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740305   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  ŠA-upratovacie služby 7/2017  520,13 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    04.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740306   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  VM-upratovacie služby 7/2017  498,43 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    04.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740304   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 07/2017  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    04.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740302   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody za 07/2017+stočné  22,03 
vrátane DPH		 zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    04.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740325   Horizont a AL, spol. s r.o.
929 01 D.Streda,K.Mikszátha 28		 36220027  DS-dopr.znač+dod.tabuľa/dodanie a osadenie  86,87 
vrátane DPH		   24/OE/2017  14.08.2017  18.08.2017  13.9.2017 
1041740324   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 07/2017  1435,75 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    11.08.2017  18.08.2017  13.9.2017 
1041740323   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  klimatizácia-dodanie,montáž  1683,6 
vrátane DPH		   34/OE/2017  10.08.2017  18.08.2017  13.9.2017 
1041740316   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,35 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.08.2017  18.08.2017  13.9.2017 
1041740303   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS0196CU-oprava a údržba sl.OMV  2885,95 
vrátane DPH		   30,33/OE/2017  04.08.2017  18.08.2017  13.9.2017 
1041740301   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2		 46268995  ochrana objektov 07/2017+4výjazd  471,96 
vrátane DPH		 zmluva:Z201536090_Z    03.08.2017  18.08.2017  13.9.2017 
1041740297   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 07/2017  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    01.08.2017  18.08.2017  13.9.2017 
1041740318   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  47,63 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740317   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740307   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 18.07-31.07+PHM do kosačky  448,35 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    07.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740300   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 08/2017  1019,33 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740299   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 08/2017  584,4 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    02.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740298   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 08/2017  434,19 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    02.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740292   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 01.07-14.07.2017  284,29 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    20.07.2017  31.07.2017  15.8.2017 
1041740295   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1		 44563485  DEKVS-ročná servisná prehliadka  183 
vrátane DPH		 zmluva:24,25/OE/2012,UPSVR DS    24.07.2017  31.07.2017  15.8.2017 
1041740291   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  správa budov za 6/2017  2320,99 
vrátane DPH		 zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    19.07.2017  31.07.2017  15.8.2017 
1041740290   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody za 06/2017+stočné+zrážky I.polrok  135,14 
vrátane DPH		 zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    19.07.2017  31.07.2017  15.8.2017 
1041740278   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  246,46 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS    12.07.2017  31.07.2017  15.8.2017 
1041740281   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS(Ad161,46)Št59,93)-vyúčt.elektriny 06/2017  221,39 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    13.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740280   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  hygienický materiál/tekuté mydlo  60,72 
vrátane DPH		   26/OE/2017  13.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740279   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 06/2017  2506,45 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740277   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740276   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,4 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť