Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041740217 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Mikolai | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 26.05.2017 | 09.06.2017 | 12.7.2017 | ||
| 1041740216 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Masná | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 26.05.2017 | 09.06.2017 | 12.7.2017 | ||
| 1041740181 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Sereghy | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 05.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | ||
| 1041740171 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Bognar | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 27.04.2017 | 05.05.2017 | 1.6.2017 | ||
| 1041740170 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Wiederman | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 27.04.2017 | 05.05.2017 | 1.6.2017 | ||
| 1041740129 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Lukács | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 03.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | ||
| 1041740128 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Husvéthová | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 31.01.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | ||
| 1041740125 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Puskelová | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 29.03.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | ||
| 1041740124 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Csomor | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 29.03.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | ||
| 1041740122 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Virágh | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 22.03.2017 | 06.04.2017 | 10.5.2017 | ||
| 1041740121 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Méhesová | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 22.03.2017 | 06.04.2017 | 10.5.2017 | ||
| 1041740117 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Bodis | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | ||
| 1041740116 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Csibová | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | ||
| 1041740115 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Drobný | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | ||
| 1041740114 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Foldosová | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | ||
| 1041740449 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 10/2017 | 1524,9 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740399 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 09/2017 | 1496,4 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.10.2017 | 20.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740357 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 08/2017 | 2577,75 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 12.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740324 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 07/2017 | 1435,75 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740279 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 06/2017 | 2506,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.07.2017 | 25.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740245 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 05/2017 | 2259,65 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.06.2017 | 20.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740194 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 04/2017 | 1599,3 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 12.05.2017 | 22.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740160 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 03/2017 | 2502 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.04.2017 | 24.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740105 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 02/2017 | 2649,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740071 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 01/2017 | 2502,1 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740026 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 12/2016 | 1824,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.01.2017 | 18.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740432 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-voda/stočné/zrážky 19.04-06.10.2017 | 1353,47 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740192 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-voda/stočné/zrážky 01.02-18.04.2017 | 571,98 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740075 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-voda/stočné 11,12/2016/ 1/2017 | 686,8099999999999 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740421 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 10/2017+stočné | 24,48 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 07.11.2017 | 13.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740386 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 08/2017+stočné | 26,93 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 06.10.2017 | 12.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740345 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 08/2017+stočné | 26,93 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740302 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 07/2017+stočné | 22,03 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 04.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740290 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 06/2017+stočné+zrážky I.polrok | 135,14 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 19.07.2017 | 31.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740235 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 05/2017 | 29,81 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740185 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 04/2017+doúčt 03/2017 | 40,18 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 10.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740149 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 03/2017 | 10,37 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740090 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 02/2017 | 19,44 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 07.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740057 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 01/2017 | 27,22 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 08.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740022 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 12/2016+zr.voda II.polrok | 135,29 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 6.2.2017 |