Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041740280   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  hygienický materiál/tekuté mydlo  60,72 
vrátane DPH		   26/OE/2017  13.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740279   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 06/2017  2506,45 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740278   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  246,46 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS    12.07.2017  31.07.2017  15.8.2017 
1041740277   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740276   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,4 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740275   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740274   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740273   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  telefónne hovory za 06/2017  939,67 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740271   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2		 46268995  ochrana objektov 06/2017+1výjazd  363,96 
vrátane DPH		 zmluva:Z201536090_Z    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740270   Ekostav-AB, s.r.o.
929 01 D.Streda,Kračanská cesta 40		 36729965  DS-oprava kanalizačného potrubia  1155,72 
vrátane DPH		   28/OE/2017  11.07.2017  13.07.2017  15.8.2017 
1041740269   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24		 46303502  internet za 7/2017+ročný doménový poplatok  92,96 
vrátane DPH		 zmluva:4,5,6/OE/2015    11.07.2017  13.07.2017  15.8.2017 
1041740268   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 16.06-30.06.2017  783,67 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.07.2017  18.07.2017  15.8.2017 
1041740266   MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro
931 01 Šamorín,Školská 35		 36804037  zdravotné výkony 01-05/2017  48,79 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    10.07.2017  24.07.2017  15.8.2017 
1041740265   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,20 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    10.07.2017  13.07.2017  15.8.2017 
1041740264   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    10.07.2017  13.07.2017  15.8.2017 
1041740263   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,71 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    10.07.2017  13.07.2017  15.8.2017 
1041740262   Exekútorský úrad DS, JUDr.Varga R
903 01 Hrubý Šúr,č.171		 34071890  trovy exekúcie  81,53 
vrátane DPH		 uznesenie:11Er/487/200-10, OS DS    04.07.2017  14.07.2017  15.8.2017 
1041740261   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  VM-upratovacie služby 6/2017  498,43 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    04.07.2017  10.07.2017  15.8.2017 
1041740260   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  ŠA-upratovacie služby 6/2017  520,13 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    04.07.2017  10.07.2017  15.8.2017 
1041740259   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 06/2017  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    04.07.2017  10.07.2017  15.8.2017 
1041740258   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 06/2017  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    04.07.2017  10.07.2017  15.8.2017 
1041740257   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 07/2017  1019,33 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.07.2017  10.07.2017  15.8.2017 
1041740256   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 07/2017  434,19 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    04.07.2017  10.07.2017  15.8.2017 
1041740255   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 07/2017  584,4 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    04.07.2017  10.07.2017  15.8.2017 
1041740252   Bognár Ladislav Trans
930 28 Okoč, Hlavná 507/18		 17679419  VM-odvoz odpadovej vody  150 
vrátane DPH		   29/OE/2017  27.06.2017  10.07.2017  15.8.2017 
1041740251   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 01.06-14.06.2017  361,63 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.06.2017  28.06.2017  12.7.2017 
1041740249   DATALAN, a.s.
821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A		 35810734  oprava a údržba tlačiarní / 4ks  993,47 
vrátane DPH		   17,20/OE/2017  14.06.2017  22.06.2017  12.7.2017 
1041740248   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  správa budov za 5/2017  2320,99 
vrátane DPH		 zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    14.06.2017  22.06.2017  12.7.2017 
1041740245   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 05/2017  2259,65 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.06.2017  20.06.2017  12.7.2017 
1041740244   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740243   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740242   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740241   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740240   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  telefónne hovory za 05/2017  1001,16 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740239   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS115BY-údržba sl.OMV-výmena batérie  201,43 
vrátane DPH		   25/OE/2017  12.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740238   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  254,23 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS    12.06.2017  20.06.2017  15.8.2017 
1041740237   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24		 46303502  internet za 06/2017  69,06 
vrátane DPH		 zmluva:4,5,6/OE/2015    08.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740236   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2		 46268995  ochrana objektov 05/2017  327,96 
vrátane DPH		 zmluva:Z201536090_Z    08.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740235   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody za 05/2017  29,81 
vrátane DPH		 zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    08.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740234   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 17.05-31.05.2017+údržba  702,97 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť