Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041740134   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 04/2017  434,19 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    05.04.2017  13.04.2017  10.5.2017 
1041740102   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 03/2017  434,19 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    09.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1041740190   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 19.04-28.04.17+údržba+kosačka PHM  427,55 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    11.05.2017  17.05.2017  1.6.2017 
1041740416   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-AD(304,01)Št(116,71)elektrina 10/2017  420,72 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    27.10.2017  08.11.2017  7.12.2017 
1041740412   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 01.10-13.10+údržba  411,9 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.10.2017  30.10.2017  13.11.2017 
1041740166   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 03.04-12.042017+údržba  410,48 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    24.04.2017  27.04.2017  10.5.2017 
1041740093   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2		 46268995  ochrana objektov+2x výjazd  399,96 
vrátane DPH		 zmluva:Z201536090_Z    09.03.2017  23.03.2017  10.4.2017 
1041740443   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    13.11.2017  20.11.2017  7.12.2017 
1041740393   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    11.10.2017  18.10.2017  13.11.2017 
1041740352   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    11.09.2017  28.09.2017  11.10.2017 
1041740312   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    09.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740275   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740242   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    12.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740198   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    16.05.2017  22.05.2017  1.6.2017 
1041740154   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    11.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740108   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    13.03.2017  17.03.2017  10.4.2017 
1041740068   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    10.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740029   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    16.01.2017  25.01.2017  6.2.2017 
1041740465   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 01.11-15.11+údržba  390,02 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.11.2017  30.11.2017  7.12.2017 
1041740440   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14		 36597007  DS-Ád.spotreba elektriny 15.10-31.10.2017  372,19 
vrátane DPH		 zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA    13.11.2017  20.11.2017  7.12.2017 
1041740081   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2		 47085118  zdravotné výkony / rok 2016  369,41 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    16.02.2017  03.03.2017  10.4.2017 
1041740356   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2		 46268995  ochrana objektov 08/2017+1x výjazd  363,96 
vrátane DPH		 zmluva:Z201536090_Z    12.09.2017  20.09.2017  11.10.2017 
1041740271   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2		 46268995  ochrana objektov 06/2017+1výjazd  363,96 
vrátane DPH		 zmluva:Z201536090_Z    12.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740251   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 01.06-14.06.2017  361,63 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.06.2017  28.06.2017  12.7.2017 
1041740372   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1		 44563485  DEKVS-toner 2ks  350,35 
vrátane DPH		   37/OE/2017  25.09.2017  29.09.2017  11.10.2017 
1041740202   DATALAN, a.s.
821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A		 35810734  SHARP-pozáručný servis/opr.kop.stroja  344,84 
vrátane DPH		   11/OE/2017  16.05.2017  22.05.2017  1.6.2017 
1041740148   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad/236,97-Št/97,27-vyúčt.elektr.03/2017  334,24 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    11.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740012   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-elektrina/vyúčt. za 12/2016  331,16 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    10.01.2017  17.01.2017  6.2.2017 
1041740236   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2		 46268995  ochrana objektov 05/2017  327,96 
vrátane DPH		 zmluva:Z201536090_Z    08.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740187   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2		 46268995  ochrana objektov 04/2017  327,96 
vrátane DPH		 zmluva:Z201536090_Z    11.05.2017  17.05.2017  1.6.2017 
1041740137   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2		 46268995  ochrana objektov 03/2017  327,96 
vrátane DPH		 zmluva:Z201536090_Z    06.04.2017  13.04.2017  10.5.2017 
1041740063   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2		 46268995  ochrana objektov  327,96 
vrátane DPH		 zmluva:Z201536090_Z    10.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740023   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2		 46268995  ochrana objektov  327,96 
vrátane DPH		 zmluva:Z201536090_Z    12.01.2017  18.01.2017  6.2.2017 
1041740007   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 01/2017  320,24 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    03.01.2017  12.01.2017  6.2.2017 
1041740044   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1		 44563485  DEKVS-fankovací stroj/oprava a údržba  309 
vrátane DPH		   3/OE/2017  25.01.2017  06.02.2017  8.3.2017 
1041740417   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  SA(142,36)VM(160,76)-vyúčt.el.01.01-14.10  303,12 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    30.10.2017  08.11.2017  7.12.2017 
1041740140   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 1603-31032017+údržba  300,9 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    10.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740123   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 0103-15032017+údržba  300,9 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.03.2017  30.03.2017  10.4.2017 
1041740455   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36		   SI-znalecký posudok/Némethová Júlia  285 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    16.11.2017  24.11.2017  7.12.2017 
1041740456   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36		   SI-znalecký posudok/Razgyel Alexander  285 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    16.11.2017  24.11.2017  7.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť