Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041740403 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony 4-9/2017 | 69,7 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.10.2017 | 27.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740159 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony 01,02,03/2017 | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 12.04.2017 | 27.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740040 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 24.01.2017 | 08.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740058 | MUDr.Csolle Horváth Andrea-RELADIN sro 929 01 D.Streda,Kútniky č.493 |
36253723 | zdravotné výkony / rok 2016 | 278,80 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 08.02.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740218 | Západoslovenská distribučná a.s. 816 47 Bratislava,Čulenova 6 |
36351618 | DS-vytýčenie podzemných el.vedení | 93,77 vrátane DPH |
18/OE/2017 | 31.05.2017 | 07.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740459 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 10/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 16.11.2017 | 30.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740400 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 9/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 16.10.2017 | 20.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740364 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 8/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 18.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740363 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS-oprava núdzového osvetlenia | 96,31 vrátane DPH |
23/OE/2017 | 18.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740336 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | VM-oprava núdzového osvetlenia | 103,7 vrátane DPH |
31/OE/2017 | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740331 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 7/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 17.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740323 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | klimatizácia-dodanie,montáž | 1683,6 vrátane DPH |
34/OE/2017 | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740291 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 6/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 19.07.2017 | 31.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740248 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 5/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 14.06.2017 | 22.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740209 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS-prečistenie kanalizácie po havárii | 798,77 vrátane DPH |
21/OE/2017 | 19.05.2017 | 30.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740208 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 4/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 18.05.2017 | 30.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740169 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 3/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 26.04.2017 | 28.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740119 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 2/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740082 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 1/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 20.02.2017 | 24.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740041 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 12/2016 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 25.01.2017 | 30.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740450 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | VM-spotreba vody 01.05-27.10.2017 | 53,15 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 15.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740432 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-voda/stočné/zrážky 19.04-06.10.2017 | 1353,47 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740203 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | VM-spotreba vody 27.01-30.042017 | 28,51 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 16.05.2017 | 22.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740192 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-voda/stočné/zrážky 01.02-18.04.2017 | 571,98 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740075 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-voda/stočné 11,12/2016/ 1/2017 | 686,8099999999999 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740053 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | VM-spotreba vody 11,12/2016 a 1/2017 | 18,49 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740440 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS-Ád.spotreba elektriny 15.10-31.10.2017 | 372,19 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740427 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS-Št.spotreba el. 15.10-31.10.2017 | 136,9 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 08.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740424 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-spotreba elektriny 11/2017 | 211,90 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 07.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740425 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-spotreba elektriny 11/2017 | 162,37 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 07.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740449 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 10/2017 | 1524,9 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740428 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,7 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740399 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 09/2017 | 1496,4 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.10.2017 | 20.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740389 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,3 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740357 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 08/2017 | 2577,75 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 12.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740349 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,3 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740324 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 07/2017 | 1435,75 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740316 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,35 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740279 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 06/2017 | 2506,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.07.2017 | 25.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740265 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 4,20 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 15.8.2017 |