Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041740122 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Virágh | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 22.03.2017 | 06.04.2017 | 10.5.2017 | ||
| 1041740121 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Méhesová | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 22.03.2017 | 06.04.2017 | 10.5.2017 | ||
| 1041740117 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Bodis | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | ||
| 1041740116 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Csibová | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | ||
| 1041740115 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Drobný | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | ||
| 1041740114 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Foldosová | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 15.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | ||
| 1041740140 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 1603-31032017+údržba | 300,9 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740123 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 0103-15032017+údržba | 300,9 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.03.2017 | 30.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740417 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | SA(142,36)VM(160,76)-vyúčt.el.01.01-14.10 | 303,12 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 30.10.2017 | 08.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740044 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-fankovací stroj/oprava a údržba | 309 vrátane DPH |
3/OE/2017 | 25.01.2017 | 06.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740007 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 01/2017 | 320,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740236 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 05/2017 | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740187 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 04/2017 | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740137 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 03/2017 | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 06.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740063 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740023 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov | 327,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.01.2017 | 18.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740012 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-elektrina/vyúčt. za 12/2016 | 331,16 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740148 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/236,97-Št/97,27-vyúčt.elektr.03/2017 | 334,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740202 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A |
35810734 | SHARP-pozáručný servis/opr.kop.stroja | 344,84 vrátane DPH |
11/OE/2017 | 16.05.2017 | 22.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740372 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-toner 2ks | 350,35 vrátane DPH |
37/OE/2017 | 25.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740251 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 01.06-14.06.2017 | 361,63 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 22.06.2017 | 28.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740356 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 08/2017+1x výjazd | 363,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740271 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 06/2017+1výjazd | 363,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 12.07.2017 | 25.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740081 | MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro 931 01 Šamorín,Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony / rok 2016 | 369,41 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 16.02.2017 | 03.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740440 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS-Ád.spotreba elektriny 15.10-31.10.2017 | 372,19 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740465 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.11-15.11+údržba | 390,02 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.11.2017 | 30.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740443 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740393 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740352 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740312 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740275 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.07.2017 | 25.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740242 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740198 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 16.05.2017 | 22.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740154 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740108 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740068 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740029 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 16.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740093 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov+2x výjazd | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 09.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740166 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM-spotreba 03.04-12.042017+údržba | 410,48 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 24.04.2017 | 27.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740412 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.10-13.10+údržba | 411,9 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 13.11.2017 |