Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041740189   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS249CG-oprava a údržba sl.OMV  1407,35 
vrátane DPH		   6/OE/2017  11.05.2017  17.05.2017  1.6.2017 
1041740188   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS169DD-oprava a údržba sl.OMV  647,32 
vrátane DPH		   16/OE/2017  11.05.2017  17.05.2017  1.6.2017 
1041740187   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2		 46268995  ochrana objektov 04/2017  327,96 
vrátane DPH		 zmluva:Z201536090_Z    11.05.2017  17.05.2017  1.6.2017 
1041740186   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,8 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    10.05.2017  17.05.2017  1.6.2017 
1041740185   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody za 04/2017+doúčt 03/2017  40,18 
vrátane DPH		 zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    10.05.2017  17.05.2017  1.6.2017 
1041740184   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,7 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.05.2017  12.05.2017  1.6.2017 
1041740183   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.05.2017  12.05.2017  1.6.2017 
1041740182   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS115BY-oprava a údržba sl.OMV  146,4 
vrátane DPH		   15/OE/2017  09.05.2017  17.05.2017  1.6.2017 
1041740181   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36		   SI-znalecký posudok/Sereghy  285 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    05.05.2017  17.05.2017  1.6.2017 
1041740180   AREA Šamorín sro
931 01 Šamorín,Bratislavská 88		 36228290  ŠA-odvoz odpadu kontajn.vozidlom/vyr.majetku  34,80 
vrátane DPH		   10/OE/2017  04.05.2017  12.05.2017  1.6.2017 
1041740179   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 04/2017  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    04.05.2017  12.05.2017  1.6.2017 
1041740178   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 05/2017  434,19 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    04.05.2017  12.05.2017  1.6.2017 
1041740177   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 05/2017  584,4 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    04.05.2017  12.05.2017  1.6.2017 
1041740176   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  spotreba plynu za 05/2017  1019,33 
vrátane DPH		 zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.05.2017  12.05.2017  1.6.2017 
1041740175   Green Wave Recycling sro
949 01 Nitra,Ďurkova 9		 45539197  skartácia dokumentov  1,2 
vrátane DPH		   14/OE/2017  03.05.2017  09.05.2017  1.6.2017 
1041740174   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  ŠA-upratovacie služby 4/2017  520,13 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    03.05.2017  09.05.2017  1.6.2017 
1041740173   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  DS-Ád,Št.-upratovacie služby 4/2017  1714,33 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    03.05.2017  09.05.2017  1.6.2017 
1041740172   ISS Facility Sevices spol.s r.o.
841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14		 31345212  VM-upratovacie služby 4/2017  498,43 
vrátane DPH		 zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA    03.05.2017  09.05.2017  1.6.2017 
1041740171   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36		   SI-znalecký posudok/Bognar  285 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    27.04.2017  05.05.2017  1.6.2017 
1041740170   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36		   SI-znalecký posudok/Wiederman  285,00 
vrátane DPH		 zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    27.04.2017  05.05.2017  1.6.2017 
1041740169   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  správa budov za 3/2017  2320,99 
vrátane DPH		 zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    26.04.2017  28.04.2017  10.5.2017 
1041740167   MUDr.Boráros Vojtech-BORAS
929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1		 45899363  zdravotné výkony 01-03/2017  41,82 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    25.04.2017  05.05.2017  1.6.2017 
1041740166   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM-spotreba 03.04-12.042017+údržba  410,48 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    24.04.2017  27.04.2017  10.5.2017 
1041740164   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  DS096CU-oprava,výmena náhr.dielov na sl.OMV  945,32 
vrátane DPH		   8/OE/2017  18.04.2017  24.04.2017  10.5.2017 
1041740161   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  telefónne/mobilné poplatky+mob.internet  243,88 
vrátane DPH		 zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS    13.04.2017  24.04.2017  10.5.2017 
1041740160   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  ŠA,VM-poštovné za 03/2017  2502 
vrátane DPH		 zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.04.2017  24.04.2017  10.5.2017 
1041740159   MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o.
929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36		 36237639  zdravotné výkony 01,02,03/2017  55,76 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    12.04.2017  27.04.2017  10.5.2017 
1041740158   Plynotherm spol.s r.o.
946 37 Moča č.129		 34149643  DS-servis a oprava kotlov  1824,60 
vrátane DPH		   9/OE/2017  12.04.2017  24.04.2017  10.5.2017 
1041740157   MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro
929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44		 44318839  zdravotné výkony 01,02/2017  20,91 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    11.04.2017  27.04.2017  10.5.2017 
1041740155   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  telefónne hovory za 03/2017  916,56 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    11.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740154   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    11.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740153   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    11.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740152   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    11.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740151   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva:2/OEV/2011    11.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740150   Benestra spol. s r.o.
851 01 Bratislava, Einsteinova 24		 46303502  internet za 04/2017  69,06 
vrátane DPH		 zmluva:4,5,6/OE/2015    11.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740149   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody za 03/2017  10,37 
vrátane DPH		 zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    11.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740148   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad/236,97-Št/97,27-vyúčt.elektr.03/2017  334,24 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    11.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740147   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22		 36789801  zdravotné výkony 01-03/2017  132,43 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    10.04.2017  05.05.2017  1.6.2017 
1041740146   MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro
930 10 Dolný Štál 39		 36661678  zdravotné výkony 02,03/2017  20,91 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    10.04.2017  27.04.2017  10.5.2017 
1041740145   MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro
930 10 Dolný Štál 39		 36661678  zdravotné výkony 11,12/2016  34,85 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    10.04.2017  27.04.2017  10.5.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť