Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041740302 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 07/2017+stočné | 22,03 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 04.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740386 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 08/2017+stočné | 26,93 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 06.10.2017 | 12.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740345 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 08/2017+stočné | 26,93 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740421 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 10/2017+stočné | 24,48 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 07.11.2017 | 13.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740022 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 12/2016+zr.voda II.polrok | 135,29 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 11.01.2017 | 18.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740379 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 09/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.10.2017 | 09.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740144 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 1/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740099 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 1/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740052 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 1/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740438 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 10/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740015 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 12/2016 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740225 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 4/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 05.06.2017 | 12.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740174 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 4/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740260 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 6/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740305 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 7/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740347 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 8/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740012 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-elektrina/vyúčt. za 12/2016 | 331,16 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740071 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 01/2017 | 2502,1 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740105 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 02/2017 | 2649,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740160 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 03/2017 | 2502 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.04.2017 | 24.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740194 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 04/2017 | 1599,3 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 12.05.2017 | 22.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740245 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 05/2017 | 2259,65 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.06.2017 | 20.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740279 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 06/2017 | 2506,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.07.2017 | 25.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740324 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 07/2017 | 1435,75 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740357 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 08/2017 | 2577,75 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 12.09.2017 | 20.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740399 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 09/2017 | 1496,4 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.10.2017 | 20.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740449 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 10/2017 | 1524,9 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740026 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 12/2016 | 1824,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.01.2017 | 18.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740007 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 01/2017 | 320,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740073 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 02/2017 | 435,12 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740102 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 03/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740134 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 04/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740178 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 05/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740222 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 06/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740256 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 07/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740298 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 08/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 02.08.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740339 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | ŠA,VM-spotreba elektriny za 09/2017 | 434,19 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740070 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 01/2017 | 927,11 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740111 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 02/2017 | 918,4400000000001 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740155 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 03/2017 | 916,56 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 |