Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041740298   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 08/2017  434,19 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    02.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740281   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS(Ad161,46)Št59,93)-vyúčt.elektriny 06/2017  221,39 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    13.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740256   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 07/2017  434,19 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    04.07.2017  10.07.2017  15.8.2017 
1041740255   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 07/2017  584,4 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    04.07.2017  10.07.2017  15.8.2017 
1041740233   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad/156,61-Št/76,24-vyúčt.elektr.05/2017  232,85 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    07.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740222   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 06/2017  434,19 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    02.06.2017  12.06.2017  12.7.2017 
1041740221   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 06/2017  584,4 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    02.06.2017  12.06.2017  12.7.2017 
1041740196   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad/166,73-Št/67,41-vyúčt.elektr.04/2017  234,14 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    16.05.2017  22.05.2017  1.6.2017 
1041740178   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 05/2017  434,19 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    04.05.2017  12.05.2017  1.6.2017 
1041740177   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 05/2017  584,4 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    04.05.2017  12.05.2017  1.6.2017 
1041740148   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad/236,97-Št/97,27-vyúčt.elektr.03/2017  334,24 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    11.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740134   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 04/2017  434,19 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    05.04.2017  13.04.2017  10.5.2017 
1041740133   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 04/2017  584,4 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    05.04.2017  13.04.2017  10.5.2017 
1041740120   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad/399,79-Št/110,50-vyúčt.elektr.02/2017  510,29 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    17.03.2017  23.03.2017  10.4.2017 
1041740102   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 03/2017  434,19 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    09.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1041740103   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 03/2017  584,40 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    09.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1041740064   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektrina 01/2017  743,73 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    10.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740073   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 02/2017  435,12 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    13.02.2017  16.02.2017  8.3.2017 
1041740074   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 02/2017  574,52 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    13.02.2017  16.02.2017  8.3.2017 
1041740013   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad./Št.-elektrina/vyúčt. za 12/2016  582,99 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    10.01.2017  17.01.2017  6.2.2017 
1041740012   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-elektrina/vyúčt. za 12/2016  331,16 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    10.01.2017  17.01.2017  6.2.2017 
1041740007   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  ŠA,VM-spotreba elektriny za 01/2017  320,24 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    03.01.2017  12.01.2017  6.2.2017 
1041740006   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 01/2017  569,14 
vrátane DPH		 zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014    03.01.2017  12.01.2017  6.2.2017 
1041740422   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 10/2017  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    07.11.2017  16.11.2017  7.12.2017 
1041740377   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 09/2017  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    03.10.2017  12.10.2017  13.11.2017 
1041740337   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 08/2017  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    05.09.2017  14.09.2017  11.10.2017 
1041740297   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 07/2017  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    01.08.2017  18.08.2017  13.9.2017 
1041740258   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 06/2017  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    04.07.2017  10.07.2017  15.8.2017 
1041740219   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 05/2017  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    02.06.2017  12.06.2017  12.7.2017 
1041740179   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 04/2017  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    04.05.2017  12.05.2017  1.6.2017 
1041740136   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 03/2017  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    05.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740088   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 02/2017  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    02.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1041740049   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 01/2017  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    03.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740001   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18		 45960470  údržba sl.OMV za 12/2016  83,58 
vrátane DPH		 zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    02.01.2017  12.01.2017  6.2.2017 
1041740054   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1		 44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2017  144 
vrátane DPH		 zmluva:24,25/OE/2012    07.02.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1041740295   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1		 44563485  DEKVS-ročná servisná prehliadka  183 
vrátane DPH		 zmluva:24,25/OE/2012,UPSVR DS    24.07.2017  31.07.2017  15.8.2017 
1041740465   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 01.11-15.11+údržba  390,02 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.11.2017  30.11.2017  7.12.2017 
1041740429   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 17.10-31.10+údržba  802,56 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.11.2017  13.11.2017  7.12.2017 
1041740412   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 01.10-13.10+údržba  411,9 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.10.2017  30.10.2017  13.11.2017 
1041740384   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 18.09-30.09+údržba  722,54 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.10.2017  12.10.2017  13.11.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť