Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041740404 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-oprava a servis sl.OMV/po 2 rokoch | 178,07 vrátane DPH |
42/OE/2017 | 18.10.2017 | 25.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740405 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-oprava a servis sl.OMV/po2 rokoch | 178,07 vrátane DPH |
41/OE/2017 | 18.10.2017 | 25.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740044 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-fankovací stroj/oprava a údržba | 309 vrátane DPH |
3/OE/2017 | 25.01.2017 | 06.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740054 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2017 | 144 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 | 07.02.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740295 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-ročná servisná prehliadka | 183 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012,UPSVR DS | 24.07.2017 | 31.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740211 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-samolepiace štítky | 46,75 vrátane DPH |
22/OE/2017 | 22.05.2017 | 30.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740372 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-toner 2ks | 350,35 vrátane DPH |
37/OE/2017 | 25.09.2017 | 29.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740223 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 05/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 05.06.2017 | 12.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740259 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 06/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740304 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 07/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740346 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 08/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 11.09.2017 | 18.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740378 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 09/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 04.10.2017 | 09.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740143 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740097 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740051 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 1/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 06.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740437 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 10/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740016 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 12/2016 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740173 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 4/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 03.05.2017 | 09.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740006 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 01/2017 | 569,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 03.01.2017 | 12.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740074 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 02/2017 | 574,52 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 13.02.2017 | 16.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740103 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 03/2017 | 584,40 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 09.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740133 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 04/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740177 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 05/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740221 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 06/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740255 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 07/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740299 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 08/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 02.08.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740338 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad.,Št.-spotreba elektriny za 09/2017 | 584,4 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740013 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad./Št.-elektrina/vyúčt. za 12/2016 | 582,99 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740440 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS-Ád.spotreba elektriny 15.10-31.10.2017 | 372,19 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740396 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-AD(146,06)Št(97,15)elektrina 09/2017 | 243,22 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 12.10.2017 | 18.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740416 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-AD(304,01)Št(116,71)elektrina 10/2017 | 420,72 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 27.10.2017 | 08.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740233 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/156,61-Št/76,24-vyúčt.elektr.05/2017 | 232,85 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 07.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740196 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/166,73-Št/67,41-vyúčt.elektr.04/2017 | 234,14 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 16.05.2017 | 22.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740148 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/236,97-Št/97,27-vyúčt.elektr.03/2017 | 334,24 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740120 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/399,79-Št/110,50-vyúčt.elektr.02/2017 | 510,29 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 17.03.2017 | 23.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740064 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-Ad/Št-vyúčtovanie elektrina 01/2017 | 743,73 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740418 | SOŠRVsVJM D.Streda 929 01 D.Streda, Štefanika 3 |
00162329 | DS-buza práce 26.10.2017/nájomné | 45 vrátane DPH |
zmluva:20/2017/OPV z 09.10.2017 | 02.11.2017 | 08.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740419 | SOŠRVsVJM D.Streda 929 01 D.Streda, Štefanika 3 |
00162329 | DS-buza práce 26.10.2017/režijné náklady | 45 vrátane DPH |
zmluva:20/2017/OPV z 09.10.2017 | 02.11.2017 | 08.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740325 | Horizont a AL, spol. s r.o. 929 01 D.Streda,K.Mikszátha 28 |
36220027 | DS-dopr.znač+dod.tabuľa/dodanie a osadenie | 86,87 vrátane DPH |
24/OE/2017 | 14.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740270 | Ekostav-AB, s.r.o. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 40 |
36729965 | DS-oprava kanalizačného potrubia | 1155,72 vrátane DPH |
28/OE/2017 | 11.07.2017 | 13.07.2017 | 15.8.2017 |