Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041740460 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony 04-06/2017 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740448 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony 07-10/2017 | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.11.2017 | 30.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740447 | MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony 07/2017 | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 13.11.2017 | 30.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740446 | MUDr.Ladzianská Natália,PEDNEF sro 929 01 D.Streda,Malotejedská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony 04-06/2017 | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 13.11.2017 | 30.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740435 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony 07-09/2017 | 104,55 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 09.11.2017 | 30.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740465 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01.11-15.11+údržba | 390,02 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.11.2017 | 30.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740459 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | správa budov za 10/2017 | 2320,99 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 16.11.2017 | 30.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740455 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Némethová Júlia | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 16.11.2017 | 24.11.2017 | 7.12.2017 | ||
| 1041740456 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Razgyel Alexander | 285 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 16.11.2017 | 24.11.2017 | 7.12.2017 | ||
| 1041740457 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Nagyová Katarína | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 16.11.2017 | 24.11.2017 | 7.12.2017 | ||
| 1041740458 | Ratulovský Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec, Kopernikova 36 |
SI-znalecký posudok/Gróf Ján | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017 | 16.11.2017 | 24.11.2017 | 7.12.2017 | ||
| 1041740450 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | VM-spotreba vody 01.05-27.10.2017 | 53,15 vrátane DPH |
zmluva:6/OE/2014 | 15.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740436 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne/mobilné poplatky+mob.internet | 213,52 vrátane DPH |
zmluva:3/OE/2014, UPSVR DS | 10.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740449 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 10/2017 | 1524,9 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740440 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS-Ád.spotreba elektriny 15.10-31.10.2017 | 372,19 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740438 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | ŠA-upratovacie služby 10/2017 | 520,13 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740439 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | VM-upratovacie služby 10/2017 | 498,43 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740437 | ISS Facility Sevices spol.s r.o. 841 04 Bratislava, Dúbravská cesta 14 |
31345212 | DS-Ád,Št.-upratovacie služby 10/2017 | 1714,33 vrátane DPH |
zmluva:505/104/2016 Ústredie PSVR BA | 10.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740434 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 10/2017+3x výjazd | 435,96 vrátane DPH |
zmluva:Z201536090_Z | 09.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740445 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740444 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740443 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740442 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740441 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 10/2017 | 929,5 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740433 | Benestra spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | internet za 11/2017 | 69,06 vrátane DPH |
zmluva:4,5,6/OE/2015 | 09.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740428 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,7 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 08.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740427 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | DS-Št.spotreba el. 15.10-31.10.2017 | 136,9 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 08.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740424 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | SA-spotreba elektriny 11/2017 | 211,90 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 07.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740422 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | údržba sl.OMV za 10/2017 | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 07.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740425 | BCF, s.r.o. 974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14 |
36597007 | VM-spotreba elektriny 11/2017 | 162,37 vrátane DPH |
zmluva:RZ1121VP-ZSE/2017E,343-4/OVS/2017 Ústredie BA | 07.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740432 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-voda/stočné/zrážky 19.04-06.10.2017 | 1353,47 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740431 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,99 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740430 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 19,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740429 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 17.10-31.10+údržba | 802,56 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.11.2017 | 13.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740421 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody za 10/2017+stočné | 24,48 vrátane DPH |
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS | 07.11.2017 | 13.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740420 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 11/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.11.2017 | 13.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740418 | SOŠRVsVJM D.Streda 929 01 D.Streda, Štefanika 3 |
00162329 | DS-buza práce 26.10.2017/nájomné | 45 vrátane DPH |
zmluva:20/2017/OPV z 09.10.2017 | 02.11.2017 | 08.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740419 | SOŠRVsVJM D.Streda 929 01 D.Streda, Štefanika 3 |
00162329 | DS-buza práce 26.10.2017/režijné náklady | 45 vrátane DPH |
zmluva:20/2017/OPV z 09.10.2017 | 02.11.2017 | 08.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740417 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | SA(142,36)VM(160,76)-vyúčt.el.01.01-14.10 | 303,12 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 30.10.2017 | 08.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740416 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | DS-AD(304,01)Št(116,71)elektrina 10/2017 | 420,72 vrátane DPH |
zmluva:21/OE/2013 z 01.01.2014 | 27.10.2017 | 08.11.2017 | 7.12.2017 |