Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351740511 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekounikačných služieb | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
| 1351740510 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekounikačných služieb | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
| 1351740509 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1117,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekounikačných služieb | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
| 1351740508 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 9,00 vrátane DPH |
13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | ||
| 1351740507 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 8522,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
| 1351740506 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 619,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
| 1351740505 | AB Facility s.r.o. Bhajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 4807,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 533/135/2016 | 10.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | |
| 1351740494 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
08.11.2017 | 24.11.2017 | 24.11.2017 | ||
| 13571740495 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 066 01 Humenné |
37876414 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
06.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | ||
| 1351740493 | MED - AID s.r.o. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
06.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | ||
| 1351740486 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 960,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 02.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | |
| 1351740488 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 03.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | |
| 1351740492 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | doplnenie kreditu na limit | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 06.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | |
| 1351740491 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | doplnenie kreditu na limit | 11,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 06.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | |
| 1351740504 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 723,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 1351740499 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zml. 1149721403, 9910001245 | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 1351740498 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmuva č. 1149721404 | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 1351740497 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1116,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | |
| 1351740484 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
02.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | ||
| 1351740490 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
03.11.2017 | 16.11.2017 | 21.11.2017 | ||
| 1351740503 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 150,94 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2017/ÚPSVR Humenné | 10.11.2017 | 15.11.2017 | 5.12.2017 | |
| 1351740502 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 10.11.2017 | 15.11.2017 | 5.12.2017 | |
| 1351740501 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 9,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 09.11.2017 | 15.11.2017 | 5.12.2017 | |
| 1351740500 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 09.11.2017 | 15.11.2017 | 5.12.2017 | |
| 1351740496 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.peňažného poukazu U | 7,65 bez DPH |
08.11.2017 | 14.11.2017 | 14.11.2017 | ||
| 1351740487 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík a výmena ventila | 22,19 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 46/2017 | 02.11.2017 | 14.11.2017 | 14.11.2017 |
| 1351740489 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 93,50 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 03.11.2017 | 14.11.2017 | 14.11.2017 | |
| 1351740483 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 3128,89 vrátane DPH |
RD č. 230/OVS/2017, | 40/2017 | 31.10.2017 | 13.11.2017 | 14.11.2017 |
| 1351740482 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1511,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 31.10.2017 | 13.11.2017 | 14.11.2017 | |
| 1351740460 | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
13.10.2017 | 10.11.2017 | 14.11.2017 | ||
| 1351740449 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
11.10.2017 | 10.11.2017 | 14.11.2017 | ||
| 5416501031 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby - dobropis | -1,07 vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | 28.08.2017 | 09.11.2017 | 20.9.2017 | |
| 1351740257 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby - dobropis | -1267,80 bez DPH |
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014 | 12.06.2017 | 09.11.2017 | 6.9.2017 | |
| 1351740480 | Ing. Michal Sopko, firma RAKETER Štúrova 1903/36, 066 01 Humenné |
45311846 | posúdenie stavu elektrických zariadení | 65,00 bez DPH |
52/2017 | 30.10.2017 | 08.11.2017 | 14.11.2017 | |
| 1351740479 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehliadka SMV po roku | 177,28 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 44/2017 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 |
| 1351740478 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehliadka SMV po roku | 177,28 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 43/2017 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 |
| 1351740477 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora a kontrola nabíjania v SMV | 115,37 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
| 1351740476 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 674,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | |
| 1351740474 | EXEKÚTORSKÝ ÚRAD HUMENNÉ, Súdny exekútor JUDr. Jozef KARAS Sládkovičova 7, 066 01 Humenné |
3551703400 | trovy exekúcie | 11,59 bez DPH |
20.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 | ||
| 1351740473 | Bytové družstvo, Snina Budovateľská 2204, 066 01 Snina |
00617318 | nájomná a náklady | 275,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 426/135/2016 | 19.10.2017 | 30.10.2017 | 31.10.2017 |