Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351740165 | CI-servis a.s. Werferova 3, 040 11 Košice |
36180459 | strážna služba 3/2017 | 3739,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 4/135/2017 | 10.4.2017 | 27.04.2017 | 27.4.2017 | |
| 1351740178 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehliadka vozidla | 855,59 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 11/2017 | 13.4.2017 | 27.04.2017 | 27.4.2017 |
| 1351740174 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 52,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 11.4.2017 | 14.04.2017 | 27.4.2017 | |
| 1351740173 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 246,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 11.4.2017 | 11.04.2017 | 27.4.2017 | |
| 1351740163 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty 3/2017 | 785,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 10.4.2017 | 18.04.2017 | 27.4.2017 | |
| 1351740176 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. priečinok 3/2017 | 9,00 vrátane DPH |
13.4.2017 | 21.04.2017 | 27.4.2017 | ||
| 1351740175 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | služby internetu 4/2017 | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 13.4.2017 | 21.04.2017 | 27.4.2017 | |
| 1351740180 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | tepelná energia 3/2017 | 9655,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 13.4.2017 | 21.04.2017 | 27.4.2017 | |
| 1351740167 | Mesto Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájom garáže 2.štvrťrok 2017 | 66,98 vrátane DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 10.4.2017 | 21.04.2017 | 27.4.2017 | |
| 1351740147 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vyúčtovanie 16.1.-24.2.2017 | 26,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 3.4.2017 | 21.04.2017 | 27.4.2017 | |
| 1351740146 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vyúčtovanie 17.12.-23.1.2017 | 11,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 3.4.2017 | 21.04.2017 | 27.4.2017 | |
| 1351740161 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. poukazu U 3/2017 | 7,50 vrátane DPH |
7.4.2017 | 13.04.2017 | 27.4.2017 | ||
| 1351740159 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 3/2017 | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 6.4.2017 | 13.04.2017 | 27.4.2017 | |
| 1351740166 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2017 | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 10.4.2017 | 18.04.2017 | 27.4.2017 | |
| 1351740164 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | teplo 3/2017 | 1280,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 10.4.2017 | 18.04.2017 | 27.4.2017 | |
| 1351740148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energie 4/2017 | 1224,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 3.4.2017 | 12.04.2017 | 27.4.2017 | |
| 1351740155 | MED-AID s.r.o. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdrav. výkony 1-3/2017 | 48,79 vrátane DPH |
5.4.2017 | 20.04.2017 | 27.4.2017 | ||
| 1351740162 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 066 01 Humenné |
37876414 | zdravotné výkony 1-3/2017 | 27,88 vrátane DPH |
10.4.2017 | 20.04.2017 | 27.4.2017 | ||
| 1351740157 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony 2/2017 | 55,76 vrátane DPH |
5.4.2017 | 27.04.2017 | 27.4.2017 | ||
| 1351740156 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony 12/2016 | 48,79 vrátane DPH |
5.4.2017 | 27.04.2017 | 27.4.2017 | ||
| 1351740150 | Homzová Silvia, MUDr., Silhom s.r.o. Sláčkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony 3/2017 | 48,79 bez DPH |
3.4.2017 | 27.04.2017 | 27.4.2017 | ||
| 1351740193 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 52,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2016/ÚPSVR Humenné | 02.05.2017 | 02.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1351740207 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 4/2017 | 85,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403, 9910001245 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1351740206 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete 5/2017 | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1351740205 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 4/2017 | 6,30 vrátane DPH |
09.05.2017 | 17.05.2017 | 25.5.2017 | ||
| 1351740204 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energie 5/2017 | 1224,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1351740208 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty 4/2017 | 594,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1351740211 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | teplo 4/2017 | 1056,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.05.2017 | 18.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1351740214 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | internet 5/2017 | 103,62 vrátane DPH |
Zmluva č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 12.05.2017 | 22.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1351740216 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový priečinok 4/2017 | 9,00 vrátane DPH |
12.05.2017 | 22.05.2017 | 25.5.2017 | ||
| 1351740230 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | volania 4/2017 | 806,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 22.05.2017 | 24.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1351740229 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba LAN 4/2017 | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 22.05.2017 | 24.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1351740228 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefonia 4/2017 | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 22.05.2017 | 24.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1351740227 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL 4/2017 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 22.05.2017 | 24.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1351740226 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 4/2017 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telekomunik.služieb | 22.05.2017 | 24.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1351740218 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | teplo 4/2017 | 9623,39 vrátane DPH |
Zmlua č. 129/04/HES | 15.05.2017 | 25.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1351740215 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis HE 427 AX | 1061,14 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 19/2017 | 12.05.2017 | 25.05.2017 | 25.5.2017 |
| 1351740198 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 4/2017 | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 02.05.2017 | 25.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1351740197 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík BL276KU | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 15/2017 | 02.05.2017 | 25.05.2017 | 25.5.2017 |
| 1351740196 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík BL256KU | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 16/2017 | 02.05.2017 | 25.05.2017 | 25.5.2017 |