![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221740048 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | 064,065 MPSVR SR | 1704,52 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 3.3.2017 | |
1221740049 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | 064,065 MPSVR SR | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 3.3.2017 | |
1221740050 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP telefonia MPSVR SR | 757,55 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 3.3.2017 | |
1221740047 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovorné 1/2017 | 196,16 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 3.3.2017 | |
1221740051 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba LAN siete | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 3.3.2017 | |
1221740043 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 1/2017 | 225,12 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 3.3.2017 | |
1221740045 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Záloha elektrina garáže 2/2017 | 16,32 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 3.3.2017 | |
1221740045 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Záloha elektrina garáže 2/2017 | 16,32 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 3.3.2017 | |
1221740044 | Strabag Property and Facility, spo. s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava plynových kotlov K1 A K2 Ferromat | 288,20 € bez DPH |
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016 | OV2017001 zo dňa 19.1.2017 | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 3.3.2017 |
1221740042 | MUDr. Halková Katarína ul. 1. mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Zdravotné výkony 1 x | 6,97 € vrátane DPH |
08.02.2017 | 15.02.2017 | 3.3.2017 | ||
1221740041 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Zdravotné výkony 1/2017 - 4x | 27,88 € vrátane DPH |
08.02.2017 | 15.02.2017 | 3.3.2017 | ||
1221740036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 812 67 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby /2017 | 214,59 € bez DPH |
06.02.2017 | 10.02.2017 | 3.3.2017 | ||
1221740039 | MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45899649 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 13,94 € vrátane DPH |
06.02.2017 | 10.02.2017 | 3.3.2017 | ||
1221740038 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Zdravotné výkony | 27,88 € bez DPH |
06.02.2017 | 10.02.2017 | 3.3.2017 | ||
1221740040 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Záloha na plyn 2/2017 | 676,50 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 3.3.2017 | |
1221740037 | Evrofin, Int.spol. s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok 2017 | 120,00 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb pozáručného servisu FS | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 3.3.2017 | |
1221740035 | FINAL-CD Bratislava, spol.s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Starostlivosť o OMV 1/2017 | 59,70 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb na OMV | 03.02.2017 | 10.02.2017 | 3.3.2017 | |
1221740034 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, 031 01 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Služby informátora 1/2017 | 916,58 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Z201534958_Z zo dňa 1.11.2015 | 02.02.2017 | 10.02.2017 | 3.3.2017 | |
1221740033 | Strabag Property and Facility, spo. s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a UPSVR - 12/2016 | 1654,14 € bez DPH |
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016 | 25.01.2017 | 27.01.2017 | 30.1.2017 | |
1221740027 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Diaľničné známky-4 x | 200,00 € vrátane DPH |
23.01.2017 | 26.01.2017 | 30.1.2017 | ||
1221740028 | MUDr. Períčková Dagmar Jánošíkovo nábr. 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31914080 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 9-12/2016 | 83,64 € vrátane DPH |
23.01.2017 | 26.01.2017 | 30.1.2017 | ||
1221740030 | MuDr. Anna Valčáková Jánošíkovo nábr. 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45895473 | Zdravotné výkony na kompenzácie -11 x | 76,67 € vrátane DPH |
23.01.2017 | 26.01.2017 | 30.1.2017 | ||
1221740032 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Zdravotné výkony -kompenzácie 12/2016 | 13,94 € vrátane DPH |
23.01.2017 | 26.01.2017 | 30.1.2017 | ||
1221740031 | MUDr. Kaclíková Emília Jánošíkovo nábr. 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
42213967 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 1-12/2016 | 139,40 € vrátane DPH |
23.01.2017 | 26.01.2017 | 30.1.2017 | ||
1221740029 | MUDr. Baroková Beáta, BEABMED,s.r.o. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
47587105 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 5-12/2016 | 104,55 € vrátane DPH |
23.01.2017 | 26.01.2017 | 30.1.2017 | ||
1221740026 | Orange Slovensko, a.s. Metodovova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Volania + internet | 199,70 € vrátane DPH |
19.01.2017 | 26.01.2017 | 30.1.2017 | ||
1221740025 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu za rok 2016 | 1699,31 € bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke plynu 160/OVS/2015 | 17.01.2017 | 20.01.2017 | 27.1.2017 | |
1221740024 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | 065,065 12/2016 | 1704,52 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 17.01.2017 | 20.01.2017 | 27.1.2017 | |
1221740022 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP telefonia služby 12/2016 | 757,55 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 17.01.2017 | 20.01.2017 | 27.1.2017 | |
1221740020 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 12/2016 | 438,48 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 17.01.2017 | 20.01.2017 | 27.1.2017 | |
12217440021 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Hovorné 12/2016 | 175,77 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 17.01.2017 | 20.01.2017 | 27.1.2017 | |
1221740019 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Hovorné 12/2016 | 16,92 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 17.01.2017 | 20.01.2017 | 27.1.2017 | |
1221740023 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL 064,065 | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 17.01.2017 | 20.01.2017 | 27.1.2017 | |
1221740018 | PRIMA INVEST, s.r.o. Bakossova 60,974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 12/2016 | 2435,22 € bez DPH |
377/OVS2016, č.VOB/45/2016-M_OVO, 17609/2016 | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 27.1.2017 | |
1221740017 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 12/2016 | 337,94 € bez DPH |
Zmluva 4084/2015, Dohoda o pristúpení k RD VOB/32/2013, č.z. 43656/13 zo dňa 19.11.2013 | 13.01.2017 | 20.01.2017 | 27.1.2017 | |
1221740016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2016 | 887,45 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 11.01.2017 | 13.01.2017 | 27.1.2017 | |
1221740014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 12/2016 | 4,95 € bez DPH |
Zmluva o zabezpečovaní výplat okruhu | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 27.1.2017 | |
1221740008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 812 67 Bratislava |
35763469 | Hlasové služby 1/2017 | 214,59 € bez DPH |
09.01.2017 | 13.01.2017 | 27.1.2017 | ||
1221740015 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie PHM 12/2016 | 267,73 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2001 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 27.1.2017 | |
1221740007 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Výpisy zo zdravotnej dokumentácie 5x | 34,85 € vrátane DPH |
05.01.2017 | 09.01.2017 | 27.1.2017 |