![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021740313 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k - 11/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2017 | 19.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740312 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k - 11/2017 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.12.2017 | 19.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740311 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 11/2017 | 2,40 bez DPH |
12.12.2017 | 19.12.2017 | 11.1.2018 | ||
1021740310 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Bratislava |
36597007 | Elektrina - vyúčtovanie - 11/2017 | 1651,81 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.12.2017 | 19.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740308 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoži 6.11.-3.12.2017 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.12.2017 | 19.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740307 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 24.10.-24.11.2017 | 339,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 7.12.2017 | 19.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740306 | Trifam Medical s.r.o. Veterná 10, Stupava |
35785853 | Zdravotné výkony 7-11/2017 | 69,70 bez DPH |
7.12.2017 | 14.12.2017 | 11.1.2018 | ||
1021740305 | PLDD-NANI s.r.o. Dukelských hrdinov 34, Malacky |
35922923 | Lekárske výkony | 6,97 bez DPH |
7.12.2017 | 14.12.2017 | 11.1.2018 | ||
1021740304 | PLDD-NANI s.r.o. Dukelských hrdinov 34, Malacky |
35922923 | Lekárske výkony | 6,97 bez DPH |
7.12.2017 | 14.12.2017 | 11.1.2018 | ||
1021740303 | MUDr. Noris M. Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | Zdravotné výkony 9-11/2017 | 27,88 bez DPH |
7.12.2017 | 14.12.2017 | 11.1.2018 | ||
1021740302 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.12.2017 | 08.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740301 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel | 325,19 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 6.12.2017 | 08.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740300 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 11/2017 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.12.2017 | 14.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740299 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 3ks - 11/2017 | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.12.2017 | 14.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740298 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 12/2017 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.12.2017 | 14.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740297 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúrova 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 11/2017 | 690,70 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 1.12.2017 | 14.12.2017 | 11.1.2018 | |
1021740296 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 46,54 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 29.11.2017 | 01.12.2017 | 30.11.2017 | |
1021740295 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 168,11 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 29.11.2017 | 01.12.2017 | 30.11.2017 | |
1021740292 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 10/2017 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 15.11.2017 | 22.11.2017 | 30.11.2017 | |
1021740291 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 10/2017 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 30.11.2017 | |
1021740290 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 27.9.-23.10.2017 | 347,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 30.11.2017 | |
1021740289 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 10/2017 | 470,96 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | |
1021740288 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Správa a údržba siete LAN - 10/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | |
1021740287 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Služba IP-Telefonia - 10/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | |
1021740286 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback - 10/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | |
1021740285 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k - 10/2017 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | |
1021740284 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie - elektrina 15.10.-31.10.2017 | 847,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 29.11.2017 | |
1021740283 | Lindstrom s.r.o Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 9.10.-5.11.2017 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 29.11.2017 | |
1021740281 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Lekárske výkony 4-10/2017 | 90,61 bez DPH |
Dohoda | 9.11.2017 | 10.11.2017 | 29.11.2017 | |
1021740278 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2017 | 10.11.2017 | 29.11.2017 | |
1021740277 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 10/2017 | 2,25 bez DPH |
8.11.2017 | 10.11.2017 | 29.11.2017 | ||
1021740275 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 280,14 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft kariet | 6.11.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 | |
1021740273 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 10/2017 | 753,84 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 2.11.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 | |
1021740270 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn 11/2017 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.11.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 | |
1021740269 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 10/2017 | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.11.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 | |
1021740268 | Orange Slovensko a.s. Poplakty za mobily |
35697270 | Poplatky za mobily | 35,79 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 31.10.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 | |
1021740266 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1393,01 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 25.10.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 | |
1021740265 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina 1.10.-14.10.2017 | 838,36 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 25.10.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 | |
1021740263 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 164,91 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 19.10.2017 | 24.10.2017 | 29.11.2017 | |
1021740262 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Lekárske výkony 7-9/2017 | 41,82 bez DPH |
Dohoda | 19.10.2017 | 26.10.2017 | 29.11.2017 |