![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021740042 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k 1/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740042 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up2048/384k 1/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740043 | SWAN a.s. BOrská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Služba IP-Telefonia pre MPSVR 1/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740043 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky IP-Telefonia 1/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740044 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Správa a údržba LAN pre MPSVR 1/2017 | 529,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2047 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740044 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Správa a údržba siete LAN 1/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740045 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina 2/2017 | 970,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740045 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina zálohová platba 2/2017 | 970,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740046 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrina 1/2017 | 839,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740046 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 1/2017 | 839,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740047 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady na rok 2017 - archív | 838,80 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740047 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady r. 2017 - záloha (archív) | 838,80 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
1021740048 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poplatok za spracovanie peňažného poukazu U v 1/2017 | 2,70 bez DPH |
9.2.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | ||
1021740048 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštovného peňažného poukazu 1/2017 | 2,70 bez DPH |
9.2.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | ||
1021740049 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Servis kopírovacích strojov | 477,05 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV160053, OV170001 | 13.2.2017 | 28.02.2017 | 6.3.2017 |
1021740050 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 1/2017 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 20.2.2017 | 28.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740052 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie energií r. 2016 - archív | 691,91 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.2.2017 | 24.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740053 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM do služobných vozidiel | 162,84 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 21.2.2017 | 03.03.2017 | 6.3.2017 | |
1021740054 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 1.1.-24.1.2017 | 304,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 23.2.2017 | 28.02.2017 | 6.3.2017 | |
1021740055 | MUDr. Noris M. Legionárska 5265, Malacky |
44718802 | Lekárske výkony 12/2016 - 2/2017 | 34,85 bez DPH |
2.3.2017 | 08.03.2017 | 3.5.2017 | ||
1021740056 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky - mobily | 40,77 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.3.2017 | 08.03.2017 | 3.5.2017 | |
1021740057 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu | 2508,00 vrátane DPH |
OV170004 | 2.3.2017 | 08.03.2017 | 3.5.2017 | |
1021740058 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 2/2017 | 686,75 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 2.3.2017 | 08.03.2017 | 3.5.2017 | |
1021740059 | FInal - CD Bratislava Škultétyho18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 2/2017 - 3ks | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.3.2017 | 08.03.2017 | 3.5.2017 | |
1021740060 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 222,56 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 6.3.2017 | 08.03.2017 | 3.5.2017 | |
1021740061 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 30.1.-26.2.2017 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 | |
1021740062 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Nakreditovanie čiastky do frankovacieho stroja | 7 000,00 vrátane DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV170006 | 20.2.2017 | 21.02.2017 | 3.5.2017 |
1021740063 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 3/2017 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 7.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 | |
1021740064 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba - 3/2017 | 967,93 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 | |
1021740065 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 2/2017 | 2,70 bez DPH |
8.3.2018 | 14.03.2017 | 3.5.2017 | ||
1021740066 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 | |
1021740067 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 2/2017 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 8.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 | |
1021740068 | JUDr. Štefan Hrebík Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 43,85 vrátane DPH |
10.3.2017 | 16.03.2017 | 3.5.2017 | ||
1021740069 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 2/2017 | 365,09 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.3.2017 | 30.03.2017 | 4.5.2017 | |
1021740070 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k - 2/2017 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.3.2017 | 30.03.2017 | 4.5.2017 | |
1021740071 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislvava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k za 2/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.3.2017 | 30.03.2017 | 4.5.2017 | |
1021740072 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky služba IP-Telefonia za 2/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.3.2017 | 30.03.2017 | 4.5.2017 | |
1021740073 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky správa a údržba siete LAN za 2/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.3.2017 | 30.03.2017 | 4.5.2017 | |
1021740074 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 2/2017 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 15.3.2017 | 30.03.2017 | 4.5.2017 | |
1021740075 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 25.1.-22.2.2017 | 406,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 15.3.2017 | 30.03.2017 | 4.5.2017 |