Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021740166 | SBS SHIELD s.r.o. Ľ. Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 6/2017 | 749,89 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.7.2017 | 20.07.2017 | 26.7.2017 | |
| 1021740139 | SBS Shield s.r.o. Ľ. Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 5/2017 | 728,18 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 2.6.2017 | 12.06.2017 | 10.7.2017 | |
| 1021740116 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 4/2017 | 623,59 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.5.2017 | 11.05.2017 | 7.7.2017 | |
| 1021740089 | SBS Sield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 3/2017 | 791,33 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.4.2017 | 11.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 1021740058 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 2/2017 | 686,75 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 2.3.2017 | 08.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1021740004 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 12/2016 | 716,34 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.1.2017 | 11.01.2017 | 14.2.2017 | |
| 1021740297 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúrova 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 11/2017 | 690,70 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 1.12.2017 | 14.12.2017 | 11.1.2018 | |
| 1021740273 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 10/2017 | 753,84 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 2.11.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740031 | SBS Shield s.r.o. Ľ. Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 1/2017 | 724,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 2.2.2017 | 08.02.2017 | 15.2.2017 | |
| 1021740125 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služby DSLback up-2048/384k - 4/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
| 1021740078 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Bratislava |
36631124 | Služby cez DEKVS v 2/2017 | 24,15 vrátane DPH |
17.3.2017 | 17.03.2017 | 4.5.2017 | ||
| 1021740126 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia - 4/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 19.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
| 1021740099 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia - 3/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
| 1021740177 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefonia - 6/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2017 | 18.07.2017 | 26.7.2017 | |
| 1021740025 | Final CD Bratislava Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka služobného vozidla Š-Octávia | 1140,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV160054 | 25.1.2017 | 01.02.2017 | 15.2.2017 |
| 1021740049 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Servis kopírovacích strojov | 477,05 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV160053, OV170001 | 13.2.2017 | 28.02.2017 | 6.3.2017 |
| 1021740112 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 27.3.-23.4.2017 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2017 | 11.05.2017 | 6.6.2017 | |
| 1021740083 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 27.2.- 26.3.2017 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 3.4.2017 | 11.04.2017 | 4.5.2017 | |
| 1021740134 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | servis a prenájom rohoží 24.4.-21.5.2017 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 26.5.2017 | 02.06.2017 | 10.7.2017 | |
| 1021740161 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 22.5.-18.6.2017 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 23.6.2017 | 30.06.2017 | 11.7.2017 | |
| 1021740258 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 11.9.-8.10.2017 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740080 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošová 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia frankovacieho stroja, cartridge 1ks | 351,60 vrátane DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 22.3.2017 | 30.03.2017 | 4.5.2017 | |
| 1021740122 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Príprava a prevedenie STK a EK, nákup a prezutie letných pneumatík na služobnom vozidle Š-Octávia | 590,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170013 | 12.5.2017 | 17.05.2017 | 10.7.2017 |
| 1021740282 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170039 | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 29.11.2017 |
| 1021740272 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170037 | 2.11.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 |
| 1021740047 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady r. 2017 - záloha (archív) | 838,80 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
| 1021740047 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady na rok 2017 - archív | 838,80 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 9.2.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
| 1021740061 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 30.1.-26.2.2017 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 6.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1021740189 | Lidstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 19.6.-16.7.2017 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.7.2017 | 31.07.2017 | 13.9.2017 | |
| 1021740212 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 17.7.-13.8.2017 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 21.8.2017 | 23.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1021740283 | Lindstrom s.r.o Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 9.10.-5.11.2017 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740308 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoži 6.11.-3.12.2017 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.12.2017 | 19.12.2017 | 11.1.2018 | |
| 1021740011 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 5.12.-31.12.2016 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.1.2017 | 18.01.2017 | 14.2.2017 | |
| 1021740236 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 14.8.-10.9.2017 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.9.2017 | 27.09.2017 | 28.11.2017 | |
| 1021740038 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.1. - 29.1.2017 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.2.2017 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
| 1021740006 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 12/2016 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2017 | 18.01.2017 | 14.2.2017 | |
| 1021740039 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 1/2017 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.217 | 14.02.2017 | 15.2.2017 | |
| 1021740039 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 1/2017 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.2017 | 14.02.2017 | 6.3.2017 | |
| 1021740066 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.3.2017 | 14.03.2017 | 3.5.2017 | |
| 1021740101 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Pravidelná servisná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Fábia MA 843 BO, nákup a prezutie pneumatík | 516,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 |