![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021740129 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.3.-26.4.2017 | 422,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 17.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740128 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 4/2017 | 315,10 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 19.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740127 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služby správa a údržba siete LAN - 4/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 19.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740126 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia - 4/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 19.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740125 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služby DSLback up-2048/384k - 4/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740124 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služby MPLSVPN 4096k - 4/2017 | 1 022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740123 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina 4/2017 | 597,40 vrátane DPH |
Rámcový zmluva | 15.5.2017 | 29.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740121 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby 5/2017 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.5.2017 | 17.05.2017 | 10.7.2017 | |
1021740120 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 4/2017 | 2,40 bez DPH |
10.5.2017 | 17.05.2017 | 10.7.2017 | ||
1021740118 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 247,48 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 5.5.2017 | 11.05.2017 | 7.7.2017 | |
1021740117 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 4/2017 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.5.2017 | 11.05.2017 | 7.7.2017 | |
1021740116 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 4/2017 | 623,59 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.5.2017 | 11.05.2017 | 7.7.2017 | |
1021740115 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 4/2017 - 3ks | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.5.2017 | 11.05.2017 | 7.7.2017 | |
1021740114 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 5/2017 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.5.2017 | 11.05.2017 | 7.6.2017 | |
1021740113 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba 5/2017 | 967,93 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.5.2017 | 11.05.2017 | 6.6.2017 | |
1021740112 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 27.3.-23.4.2017 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.5.2017 | 11.05.2017 | 6.6.2017 | |
1021740111 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky - mobily | 32,28 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 28.4.2017 | 11.05.2017 | 6.6.2017 | |
1021740110 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 3/2017 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 26.4.2017 | 03.05.2017 | 5.5.2017 | |
1021740108 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 3/2017 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 21.4.2017 | 27.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740107 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Lekárske výkony 1 - 3/2017 | 55,76 bez DPH |
20.4.2017 | 27.04.2017 | 5.5.2017 | ||
1021740106 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 215,10 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 20.4.2017 | 27.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740104 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Lekárske výkony 1 - 4/2017 | 69,70 bez DPH |
20.4.2017 | 27.04.2017 | 5.5.2017 | ||
1021740103 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava kop. stroja Canon | 1124,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 18.4.2017 | 27.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740102 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - Elektrina - 3/2017 | 735,11 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740101 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Pravidelná servisná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Fábia MA 843 BO, nákup a prezutie pneumatík | 516,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740100 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky správa a údržba siete LAN - 3/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740099 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia - 3/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740098 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up2048/384k - 3/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740097 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k - 3/2017 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740096 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 3/2017 | 375,5 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740095 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 3/2017 | 2,55 bez DPH |
10.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | ||
1021740094 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telefóny | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740093 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 23.2.-22.3.2017 | 416,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 10.4.2017 | 13.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740091 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 1-3/2017 | 125,46 bez DPH |
6.4.2017 | 11.04.2017 | 5.5.2017 | ||
1021740090 | MUDr. Slobodová Elena SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 1-3/2017 | 97,58 bez DPH |
6.4.2017 | 11.04.2017 | 5.5.2017 | ||
1021740089 | SBS Sield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 3/2017 | 791,33 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.4.2017 | 11.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740088 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 245,47 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.4.2017 | 11.04.2017 | 5.5.2017 | |
1021740086 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škutltétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 3/2017 3ks | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.4.2017 | 11.04.2017 | 4.5.2017 | |
1021740085 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Z8lohová platba - Elektrina - 4/2017 | 967,93 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.4.2017 | 11.04.2017 | 4.5.2017 | |
1021740084 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 4/2017 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.4.2017 | 11.04.2017 | 4.5.2017 |