Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021740245 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 9/2017 | 657,14 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.10.2017 | 16.10.2017 | 28.11.2017 | |
| 1021740248 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.10.2017 | 16.10.2017 | 28.11.2017 | |
| 1021740249 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 9/2017 | 2,70 bez DPH |
9.10.2017 | 16.10.2017 | 28.11.2017 | ||
| 1021740251 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 9/2017 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.10.2017 | 19.10.2017 | 28.11.2017 | |
| 1021740256 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Správa a údržba siete LAN 9/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.10.2017 | 19.10.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740255 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Služba IP-Telefonia 9/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.10.2017 | 19.10.2017 | 28.11.2017 | |
| 1021740254 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback 9/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.10.2017 | 19.10.2017 | 28.11.2017 | |
| 1021740253 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 9/2017 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.10.2017 | 19.10.2017 | 28.11.2017 | |
| 1021740252 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 9/2017 | 399,11 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.10.2017 | 19.10.2017 | 28.11.2017 | |
| 1021740267 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7 000,00 bez DPH |
Zmlluva o dialkovom kreditovaní | OV170034 | 12.10.2017 | 12.10.2017 | 29.11.2017 |
| 1021740257 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 1.9.-26.9.2017 | 231,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.10.2017 | 19.10.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740260 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 9/2017 | 1885,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740259 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina 9/2017 | 482,35 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740258 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 11.9.-8.10.2017 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740263 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 164,91 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 19.10.2017 | 24.10.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740262 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Lekárske výkony 7-9/2017 | 41,82 bez DPH |
Dohoda | 19.10.2017 | 26.10.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740264 | Datom- DT s.r.o. Břeclavská 3, Malacky |
45332339 | Výmena balkónového kovania | 75,00 vrátane DPH |
OV170036 | 20.10.2017 | 24.10.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740266 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 1393,01 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 25.10.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740265 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina 1.10.-14.10.2017 | 838,36 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 25.10.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740268 | Orange Slovensko a.s. Poplakty za mobily |
35697270 | Poplatky za mobily | 35,79 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 31.10.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740273 | SBS Shield s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 10/2017 | 753,84 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 2.11.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740272 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170037 | 2.11.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 |
| 1021740271 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Garančná kontrola a odstránenie zistených závad na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 727,73 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170038 | 2.11.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 |
| 1021740270 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn 11/2017 | 1049,69 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.11.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740269 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 10/2017 | 35,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.11.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740274 | Garant DDD, Andrla Peter Gajary |
50465520 | Jesenná deratizácia objektu | 63,00 vrátane DPH |
OV170043 | 3.11.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740276 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava zaseknutých výťahových dverí | 96,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170042 | 6.11.2017 | 10.11.2017 | 29.11.2017 |
| 1021740275 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 280,14 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft kariet | 6.11.2017 | 07.11.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740277 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 10/2017 | 2,25 bez DPH |
8.11.2017 | 10.11.2017 | 29.11.2017 | ||
| 1021740281 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Lekárske výkony 4-10/2017 | 90,61 bez DPH |
Dohoda | 9.11.2017 | 10.11.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740278 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2017 | 10.11.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740289 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 10/2017 | 470,96 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | |
| 1021740288 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Správa a údržba siete LAN - 10/2017 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | |
| 1021740287 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky Služba IP-Telefonia - 10/2017 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | |
| 1021740286 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback - 10/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | |
| 1021740285 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k - 10/2017 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | |
| 1021740284 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie - elektrina 15.10.-31.10.2017 | 847,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740283 | Lindstrom s.r.o Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 9.10.-5.11.2017 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 29.11.2017 | |
| 1021740282 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV170039 | 13.11.2017 | 16.11.2017 | 29.11.2017 |
| 1021740291 | ISS Facility Services s.r.o. Dúbravská 14, Bratislava |
31345212 | Upratovanie 10/2017 | 1307,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 30.11.2017 |