Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421740245 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 1421740194 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Super B MI118 BV | 1 810,42 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170028 | 17.05.2017 | 08.06.2017 | 8.6.2017 |
| 1421740208 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR bez DPH |
216/OVS/2016 | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
| 1421740187 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV MI 723 CL | 122,71 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170019 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 |
| 1421740151 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 063 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740150 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 275 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740149 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 85,63 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740112 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170021 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 7.4.2017 |
| 1421740108 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 118 BV | 424,80 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170021 | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 7.4.2017 |
| 1421740106 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 110,27 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 31.03.2017 | 11.04.2017 | 7.4.2017 | |
| 1421740099 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 45,43 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 20.03.2017 | 29.03.2017 | 28.3.2017 | |
| 1421740086 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis mtorového vozidla ŠKODA Felícia MI 476 CB | 535,61 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170014 | 13.03.2017 | 24.03.2017 | 23.3.2017 |
| 1421740084 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 247,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 10.03.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
| 1421740083 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV | 240,14 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 10.03.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
| 1421740070 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starosltlivosť o vozidla obdobie február 2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.03.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
| 1421740053 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis služobného motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 218,62 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 17.02.2017 | 27.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 1421740052 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD | 1 880,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 17.02.2017 | 27.02.2017 | 24.2.2017 | |
| 1421740030 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 118 BV | 24,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170003 | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 |
| 1421740025 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za január 2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 | |
| 1421740013 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 199 CD | 13,99 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170001 | 23.01.2017 | 02.02.2017 | 1.2.2017 |
| 1421640559 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 47,63 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
| 1421640549 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 199 CD | 149,11 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 13.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
| 1421640537 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za 12/2016 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
| 1421740495 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartáciu obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV170110 | 19.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
| 1421740472 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 12/2017 | 1 085,87 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 11.12.2017 | |
| 1421740418 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 11/2017 | 1 085,87 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740365 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn obdobie 01.10.-31.10.2017 | 1 085,87 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 | |
| 1421740333 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 01.09.-30.09.2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740301 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
| 1421740249 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 1421740209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 05/2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
| 1421740167 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 05/2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
| 1421740109 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 04/2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 | |
| 1421740076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.03.2017 -31.03.2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
| 1421740028 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn obdobie 02/2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 | |
| 1421740014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn Michalovská 55, Sobrance odberného miesta 570694 obdobie 01.01.2016-12.12.2016 | 8,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 23.01.2017 | 02.02.2017 | 1.2.2017 | |
| 1421640558 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba zemného plynu za rok 2016 | 357,31 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
| 1421740003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn obdobie 01/2017 | 1 309,17 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
| 1421740280 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie 10 Er556/2006 Tibor Zirnzák | 23,27 EUR vrátane DPH |
10Er556/2006 | 14.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
| 1421740505 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.12-15.12.2017 | 1 037,66 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |