Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740134   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba sitete LAN 03/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740133   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP - Telefónia 03/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740132   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 03/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740131   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 03/2017  564,84 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740130   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 03/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 02/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740091   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP Telefónia 02/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740090   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 02/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740089   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 02/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740088   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 02/2017  490,84 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740040   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 01/2017  465,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740039   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 01/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740038   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP - Telefonia 01/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740037   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 01/2017   398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421740036   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 01/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  09.02.2017  17.02.2017  17.2.2017 
1421640556   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 12/2016  15,11 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640555   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne polatky obdobie 12/2016  66,18 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640554   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne polatky obdobie 12/2016  314,66 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640553   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN obdobie 12/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640550   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN obdobie 12/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640551   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP Telefonia za obdobie 12/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  18.1.2017 
1421640551   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back za obdobie 12/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  18.1.2017 
1421740383   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce		 36173975  dobropis k faktúre č. 1708406  37,92 EUR 
vrátane DPH		   OV170049  10.10.2017    8.11.2017 
1421740359   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce		 36173975  Oprava EZS Sobrance  45,60 EUR 
vrátane DPH		   OV170076  20.09.2017  13.10.2017  11.10.2017 
1421740335   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce		 36173975  Oprava EZS, Michalovská 55, Sobrance  1 001,10 EUR 
vrátane DPH		   OV170049  05.09.2017  21.09.2017  4.10.2017 
1421740342   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce		 36173975  Oprava zariadenia EZS pracovisko Michalovská 55, Sobrance  261,60 EUR 
vrátane DPH		   OV170065  08.09.2017  21.09.2017  4.10.2017 
1421740335   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce		 36173975  oprava EZS Sobrance, Veľké Kapušany, Michalovce  1001,10  
vrátane DPH		   OV170049  05.09.2017  21.09.2017  20.9.2017 
1421740284   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce		 36173975  plechová skrinka na stenu s trafom 1 ks, akumulátor 1 ks, sieťový adresný doplnkový zdroj 1 ks   238,80 EUR 
vrátane DPH		   OV170050  18.07.2017  20.07.2017  19.7.2017 
1421740469   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce		 00186490  likvidácia neupotrebiteľného majetku  98,05 EUR 
vrátane DPH		   OV170104  04.12.2017  14.12.2017  15.12.2017 
1421740170   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce		 00186490  prenájom vozidla s vodičom (prevoz spisov, nábytku a kompenzačnej pomôcky) na trase Michalovce- Veľké Kapušany- Sobrance-Veľké Kapušany - Michalovce  200,00 EUR 
vrátane DPH		   OV170034  16.05.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1421740501   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance		 35513861  Prenájom kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2017  35,88 EUR 
vrátane DPH		 Nájomna zmluva č. 9/2009    18.12.2017  22.12.2017  22.12.2017 
1421740255   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance		 35513861  Prenájom kontajnera 1 100 l  35,88 EUR 
vrátane DPH		 Nájomna zmluva č. 9/2009    07.07.2017  13.07.2017  13.7.2017 
1421640516   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance		 35513861  Prenájom kontajnera obdobie 01.07.2016- 31.12.2016  35,88 EUr 
vrátane DPH		 Nájomna zmluva č. 9/2009    29.12.2016  10.01.2017  5.1.2017 
1421740424   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka o odber tepla 10/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla     08.11.2017  16.11.2017  13.11.2017 
1421740055   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava		 35972254  dodávka tepla   8 565,55 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    17.02.2017  27.02.2017  24.2.2017 
1421640543   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka tepla obdobie 12/2016  58,18 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    12.01.2017  20.01.2017  18.1.2017 
1421740480   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2017  273,72 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla     08.12.2017  20.12.2017  19.12.2017 
1421740370   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava		 35939443  dodávka tepla obdobie 01.09-30.09.2017  154,49 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla     04.10.2017  11.10.2017  9.10.2017 
1421740343   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  dodávka tepla 08/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla     08.09.2017  14.09.2017  12.9.2017 
1421740310   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka tepla obdobie 07/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere tepla č. 2368501057    09.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť