Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
14217400001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01/2017  1 242,43 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640537   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za 12/2016  107,46 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    09.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640535   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 12/2016  210,83 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    09.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640534   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 12/2016  105,82 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    09.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640533   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyúčtovanie obdobie 12/201016  1 040,44 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640532   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné P.O.H. 66, V. Kapušany obdobie 01.10.-31.12.2016  26,15 EUR 
vrátane DPH		 80-000093822PO2015    09.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640530   JASMED s.r.o
Brezová 740/38, 071 01 Michalovce		 44869223  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    09.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640529   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2016  11,55 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    05.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640524   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		00000824  PHL obdobie 16.12.-31.12.2016  670,91 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    04.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640523   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.11.-21.12.2016, Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.11.-23.12.2016  253,38 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    03.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640522   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Zelená 63/299, V. Kapušany obdobie 30.09.-27.12.2016  136,79 EUR 
vrátane DPH		 80-000093822PO2015    03.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640517   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.12.-19.01.2017  317,81 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    29.12.2016  10.01.2017  5.1.2017 
1421640516   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance		 35513861  Prenájom kontajnera obdobie 01.07.2016- 31.12.2016  35,88 EUr 
vrátane DPH		 Nájomna zmluva č. 9/2009    29.12.2016  10.01.2017  5.1.2017 
1421740447   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom SPO centrum poradenských služieb 11/2017  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.11.2017  27.11.2015  28.11.2017 
1421640528   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce		 45449465  zdravotné výkony  76,67 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    05.01.2017  17.03.2015  13.1.2017 
1421740500   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k faktúre 9001072709 za 11/2017  84,34 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.01.2017    15.12.2017    22.12.2017 
1421740481   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  Elektrina - vyúčtovanie Zelená 299/63, Veľké Kapušany obdobie 15.10.-30.11.2017  100,16 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017     11.12.2017    19.12.2017 
1421740454   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektriny preplatok -Veľké Kapušany P.O.H 66/118 obdobie 01.01.-14.10.2017   68,44 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    20.11.2013    24.11.2017 
1421740446   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k zľave k faktúre 9001059846  103,78 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.01.2017    15.11.2017    24.11.2017 
1421740445   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    15.11.2017    24.11.2017 
1421740413   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie elektriny Veľké Kapušany   278,72 EUR 
bez DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    30.10.2017    14.11.2017 
1421740383   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce		 36173975  dobropis k faktúre č. 1708406  37,92 EUR 
vrátane DPH		   OV170049  10.10.2017    8.11.2017 
1421740399   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis k zľave k faktúre 9001050409 DEKVS za 09/2017   83,16 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.01.2017    16.10.2017    8.11.2017 
1421740356   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k zľave DEKVS 08/2017  71,12 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.01.2017    18.09.2017    4.10.2017 
1421740357   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k zľave DEKVS 07/2017  100,46 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.01.2017    18.09.2017    4.10.2017 
1421740290   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záru    21.07.2017    25.7.2017 
1421740283   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k DEKV 06/2017  112,36 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.01.2017    17.07.2017    18.7.2017 
1421740237   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k DEKVS za 05/2017  119,20 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.10.2016    15.06.2017    4.7.2017 
1421740238   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    19.06.2017    4.7.2017 
1421740193   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis k DEKVS 04/2017 k faktúre 9001020183  79,14 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.10.2016    17.05.2017    5.6.2017 
1421740145   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 55, 071 01 Michalovce		 36631124  Dobropis k DEKVS za 03/2017 k faktúre 9001012180  92,50 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.10.2016    18.04.2017    10.5.2017 
1421740097   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dopropis k DEKVS za mesiac 2/2017 k faktúre č. 9001004199   96,12 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.10.2016    16.03.2017    27.3.2017 
1421740058   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka a odber tepla - dobropis  7 068,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    17.02.2017    27.2.2017 
1421740054   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Dobropis k faktúre č. 9000988365  109,38 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.10.2016    17.02.2017    27.2.2017 
1421640520   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  diaľková kreditácia - vyúčtovanie  8 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    03.01.2017    11.1.2017 
1421640519   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Diaľková kreditácia vyúčtovacia  10 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o posyktovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj    03.01.2017    11.1.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť