![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14217400001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01/2017 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640537 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za 12/2016 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640535 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/2016 | 210,83 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640534 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2016 | 105,82 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640533 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie obdobie 12/201016 | 1 040,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640532 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O.H. 66, V. Kapušany obdobie 01.10.-31.12.2016 | 26,15 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640530 | JASMED s.r.o Brezová 740/38, 071 01 Michalovce |
44869223 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640529 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2016 | 11,55 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640524 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
00000824 | PHL obdobie 16.12.-31.12.2016 | 670,91 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640523 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.11.-21.12.2016, Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.11.-23.12.2016 | 253,38 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640522 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Zelená 63/299, V. Kapušany obdobie 30.09.-27.12.2016 | 136,79 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
1421640517 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.12.-19.01.2017 | 317,81 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 29.12.2016 | 10.01.2017 | 5.1.2017 | |
1421640516 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera obdobie 01.07.2016- 31.12.2016 | 35,88 EUr vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 29.12.2016 | 10.01.2017 | 5.1.2017 | |
1421740447 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO centrum poradenských služieb 11/2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.11.2017 | 27.11.2015 | 28.11.2017 | |
1421640528 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 05.01.2017 | 17.03.2015 | 13.1.2017 | |
1421740500 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre 9001072709 za 11/2017 | 84,34 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 15.12.2017 | 22.12.2017 | ||
1421740481 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - vyúčtovanie Zelená 299/63, Veľké Kapušany obdobie 15.10.-30.11.2017 | 100,16 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 11.12.2017 | 19.12.2017 | ||
1421740454 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny preplatok -Veľké Kapušany P.O.H 66/118 obdobie 01.01.-14.10.2017 | 68,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 20.11.2013 | 24.11.2017 | ||
1421740446 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave k faktúre 9001059846 | 103,78 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 15.11.2017 | 24.11.2017 | ||
1421740445 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 15.11.2017 | 24.11.2017 | ||
1421740413 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny Veľké Kapušany | 278,72 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 30.10.2017 | 14.11.2017 | ||
1421740383 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | dobropis k faktúre č. 1708406 | 37,92 EUR vrátane DPH |
OV170049 | 10.10.2017 | 8.11.2017 | ||
1421740399 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k zľave k faktúre 9001050409 DEKVS za 09/2017 | 83,16 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 16.10.2017 | 8.11.2017 | ||
1421740356 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave DEKVS 08/2017 | 71,12 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 | ||
1421740357 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave DEKVS 07/2017 | 100,46 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 | ||
1421740290 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záru | 21.07.2017 | 25.7.2017 | ||
1421740283 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k DEKV 06/2017 | 112,36 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 17.07.2017 | 18.7.2017 | ||
1421740237 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k DEKVS za 05/2017 | 119,20 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 15.06.2017 | 4.7.2017 | ||
1421740238 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 19.06.2017 | 4.7.2017 | ||
1421740193 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS 04/2017 k faktúre 9001020183 | 79,14 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 17.05.2017 | 5.6.2017 | ||
1421740145 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
36631124 | Dobropis k DEKVS za 03/2017 k faktúre 9001012180 | 92,50 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | ||
1421740097 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis k DEKVS za mesiac 2/2017 k faktúre č. 9001004199 | 96,12 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 16.03.2017 | 27.3.2017 | ||
1421740058 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla - dobropis | 7 068,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 17.02.2017 | 27.2.2017 | ||
1421740054 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre č. 9000988365 | 109,38 vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 17.02.2017 | 27.2.2017 | ||
1421640520 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia - vyúčtovanie | 8 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 03.01.2017 | 11.1.2017 | ||
1421640519 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia vyúčtovacia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posyktovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj | 03.01.2017 | 11.1.2017 |