Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421740004 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | trovy exekúcie Jaroslav. Hrabuša 3Er/353/2015-15 | 67,03 EUR vrátane DPH |
Ex 121/2015 | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 13.1.2017 | |
| 1421740005 | JUDr. Blaško Jozef,. exek. úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie Ex 1201/1997 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 1201/1997 | 11.01.2017 | 02.02.2017 | 1.2.2017 | |
| 1421740006 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance NP DEI NS za 1/2017 | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
| 1421740007 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS Sobrance 1/2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
| 1421740008 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za vyjadrednie existencie TKZ | 13,90 EUR vrátane DPH |
OV160118 | 23.01.2017 | 02.02.2017 | 1.2.2017 | |
| 1421740009 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.15.01.2017 | 542,66 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.01.2017 | 02.02.2017 | 1.2.2017 | |
| 1421740011 | MUDr. Jozef Ján Továrenská 2, 071 01 Michalovce |
31972705 | zdravotné výkony obdobie 01.07-31.12. 2016 | 55,76 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 23.01.2017 | 02.02.2017 | 1.2.2017 | |
| 1421740013 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 199 CD | 13,99 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170001 | 23.01.2017 | 02.02.2017 | 1.2.2017 |
| 1421740014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn Michalovská 55, Sobrance odberného miesta 570694 obdobie 01.01.2016-12.12.2016 | 8,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 23.01.2017 | 02.02.2017 | 1.2.2017 | |
| 1421740015 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony 2. polrok 2016 | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 24.01.2017 | 02.02.2017 | 1.2.2017 | |
| 1421740016 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 251/2012 | 59,78 EUR vrátane DPH |
Ex 251/2012 | 24.01.2017 | 02.02.2017 | 1.2.2017 | |
| 1421740017 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný polatok Orange obdobie 20.01-19.02.2017 | 313,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 25.01.2017 | 02.02.2017 | 1.2.2017 | |
| 1421740019 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 26.01.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740020 | MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36600733 | zdravotné výkony obdobie 01.07.-31.12.2016 | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 30.01.2017 | 09.02.2017 | 7.2.2017 | |
| 1421740021 | MUDr. Aszalyová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony obdobie 01.07.-31.12.2016 | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 30.01.2017 | 08.02.2017 | 7.2.2017 | |
| 1421740022 | Exekútorský úrad JUDr. Rudol Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie BIOPROVIT s.r.o V. Kapušany | 41,23 EUR vrátane DPH |
Ex 1228/09 | 31.01.2017 | 15.02.2017 | 15.2.2017 | |
| 1421740023 | MUDr. Zitrický František Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony obdobie IV.Q.2016 | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 31.01.2017 | 08.02.2017 | 7.2.2017 | |
| 1421740024 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie obdobie január 2017 | 3 797,27 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 02.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 | |
| 1421740025 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za január 2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 | |
| 1421740026 | CS MED s.r.o., MUDr. Majorošová Mária Záhradna 459/11, 079 01 Veľké Kapušany |
46517855 | zdravotné výkony rok 2016 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 06.02.2017 | 15.02.2017 | 15.2.2017 | |
| 1421740027 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.01.2017 | 1 520,28 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 | |
| 1421740028 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn obdobie 02/2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 | |
| 1421740029 | Bicko Milan Nad Laborcom 28, 071 01 Michalovce |
11956500 | vlajky čierné laminované 120x80cm 2 ks | 66,00 EUR bez DPH |
OV170002 | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 | |
| 1421740030 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 118 BV | 24,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170003 | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 |
| 1421740031 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 22.12.2016-29.01.2017 | 518,23 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 | |
| 1421740032 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný polatok 2017 | 144,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 | |
| 1421740033 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2017 | 12,00 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01/2017 | 306,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 15.2.2017 | |
| 1421740035 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2017 | 1 066,65 vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 15.2.2017 | |
| 1421740036 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 01/2017 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740037 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 01/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740038 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia 01/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740039 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 01/2017 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740040 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 01/2017 | 465,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740041 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740042 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 01/2017 | 92,29 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740042 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 01/2017 | 244,64 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740045 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarni | 877,43 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV160120, OV160121, OV160122 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 |
| 1421740046 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2017 | 3 894,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01/2017 | 1 141,30 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 |