Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421740425 | MUDr. Zitrický František Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 97,58 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 1421740424 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka o odber tepla 10/2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 1421740423 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie dodávky elektriny Zelená 299/63 Veľké Kapušany | 230,78 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 1421740422 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny P. O. Hviezdoslava 118 Veľké Kapušany | 11,54 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodoávke elektriny 33593/2017 | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 1421740421 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | vodné, stočné obdobie 30.09.-30.10.2017 | 411,88 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 1421740420 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.10.-31.10.2017 | 1 415,40 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 1421740419 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 10/2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 1421740418 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 11/2017 | 1 085,87 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie 01.10.-14.10.2017 | 927,06 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740413 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny Veľké Kapušany | 278,72 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 30.10.2017 | 14.11.2017 | ||
| 1421740416 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV PEUGEOT BL 234 KU | 177,28 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170079 | 30.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 |
| 1421740415 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV PEUGEOT BL 275 KU | 177,28 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170080 | 30.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 |
| 1421740414 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | Trovy exekúcie Firdinand Lakatoš | 33,52 EUR vrátane DPH |
Ex 1452/2001 | 30.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740412 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 4 289,74 EUR vrátane DPH |
230/OVS/2017 | OV170077 | 30.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 |
| 1421740411 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
30794536 | Trovy exekúcie Renato Luppi | 41,53 EUR vrátane DPH |
Ex 159/15 | 30.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740410 | MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | Zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 26.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740409 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV PEUGEOT BL -063 KU | 177,28 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 25.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740407 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.10.-19.11.2017 | 346,90 EUR vrátane DPH |
Zmluva p poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č. 21/OVaMIS/2014 | 25.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740408 | Exekútrosky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie Ing. Dana Huňadyová | 98,54 EUR vrátane DPH |
Ex 78/2013 | 23.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740405 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Škoda Super B MI 118 BV | 518,83 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170071 | 23.10.2017 | 06.11.2017 | 6.11.2017 |
| 1421740406 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.10.-15.10.2017 | 1 119,92 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 30.10.2017 | |
| 1421740404 | Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Straňany, 071 01 Michalovce |
35581000 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 20.10.2017 | 30.10.2017 | 27.10.2017 | |
| 1421740403 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony 3.Q.2017 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 19.10.2017 | 30.10.2017 | 27.10.2017 | |
| 1421740402 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava núdzového osvetlenia v budove Saleziánov 1, Michalovce | 157,44 EUR vrátane DPH |
OV170053 | 19.10.2017 | 30.10.2017 | 27.10.2017 | |
| 1421740401 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov obdobie 10/2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 17.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740399 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k zľave k faktúre 9001050409 DEKVS za 09/2017 | 83,16 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 16.10.2017 | 8.11.2017 | ||
| 1421740400 | AB Facility s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 09/2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia obdobie 01.09.-30.09.2017 | 475,73 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740397 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO centrum poradenských služieb 10/2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740396 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Prenájom kancelárie NP DEI 10/2017 | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740394 | MUDr.Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony 3.Q.2017 | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 13.10.2017 | 30.10.2017 | 27.10.2017 | |
| 1421740395 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis UPS záložného zdroja | 576,62 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170068 | 13.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 |
| 1421740386 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony | 27,88 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 11.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740392 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 09/2017 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740391 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 09/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740390 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 09/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740389 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 09/2017 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740388 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 096/2017 | 621,10 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740387 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
30794536 | Mobilná skartácia dokumentov | 1,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017 | OV170063 | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 |
| 1421740384 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | Poštové služby 09/2017 | 3 041,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 |