Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421740378 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 092017 | 86,70 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740379 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 09/2017 | 250,43 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740374 | DZS-M.K. TRANS Staničná 3, 071 01 Michalovce |
36588181 | autobusová preprava zamestnancov Michalovce - Zemplínska Šírava a späť | 60,00 EUR vrátane DPH |
OV170070 | 05.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740372 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 27, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné obdobie 31.08.-29.09.2017 Saleziánov1, Michalovce, Sobrance, Michalovská 55 31.08.-29.09.2017 | 387,84 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740368 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | oprava strechy na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch ul. P:O. Hviezdoslava 66 | 4 999,99 EUR bez DPH |
OV170059 | 02.10.2017 | 13.10.2017 | 11.10.2017 | |
| 1421740359 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | Oprava EZS Sobrance | 45,60 EUR vrátane DPH |
OV170076 | 20.09.2017 | 13.10.2017 | 11.10.2017 | |
| 1421740385 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia - vyúčtovanie | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytova služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740371 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.09. -30.09.2017 | 1 428,33 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 9.10.2017 | |
| 1421740370 | TERMMING a.s. Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35939443 | dodávka tepla obdobie 01.09-30.09.2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 9.10.2017 | |
| 1421740369 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za 09/2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.10.2017 | 11.10.2017 | 9.10.2017 | |
| 1421740367 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony 3. Q. 2017 | 41,82 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 02.10.2017 | 11.10.2017 | 9.10.2017 | |
| 1421740366 | ARUD s.r.o J. Záborskeho 377/1A, 075 01 Trebišov |
36605638 | zdravotné výkony 09/2017 | 6,97 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 02.10.2017 | 11.10.2017 | 9.10.2017 | |
| 1421740365 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn obdobie 01.10.-31.10.2017 | 1 085,87 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 | |
| 1421740364 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 389,94 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170067 | 29.09.2017 | 05.10.2017 | 5.10.2017 |
| 1421740362 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.09.-15.09.2017 | 789,48 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 25.09.2017 | 02.10.2017 | 4.10.2017 | |
| 1421740363 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange VPS - 20.09.-19.10.2017 | 315,72 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014 | 27.09.2017 | 02.10.2017 | 29.9.2017 | |
| 1421740361 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony obdobie 01.04-30.06.2017 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 25.09.2017 | 02.10.2017 | 29.9.2017 | |
| 1421740358 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 08/2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 20.09.2017 | 02.10.2017 | 29.9.2017 | |
| 1421740360 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za vyjadrenie - vytýčenie inžinierskych sieti | 13,90 EUR vrátane DPH |
OV170060 | 20.09.2017 | 02.10.2017 | 29.9.2017 | |
| 1421740355 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 387,00 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170056, OV170057, OV170064, OV170069 | 25.09.2017 | 25.9.2017 | |
| 1421740354 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom a dodávka tepla obdobie 08/2017 NP DEI NS | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 163/2008 | 18.09.2017 | 25.09.2017 | 25.9.2017 | |
| 1421740353 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za SPO centrum poradenských služieb 09/2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 18.09.2017 | 25.09.2017 | 25.9.2017 | |
| 1421740352 | KEMAS - CHLAD Martin Ketcem 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | prekládka klimatizácie | 340,00 EUR vrátane DPH |
OV170054 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | 25.9.2017 | |
| 1421740351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovacia obdobie 08/2017 | 416,08 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 13.09.2017 | 25.09.2017 | 25.9.2017 | |
| 1421740335 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | Oprava EZS, Michalovská 55, Sobrance | 1 001,10 EUR vrátane DPH |
OV170049 | 05.09.2017 | 21.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 1421740342 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | Oprava zariadenia EZS pracovisko Michalovská 55, Sobrance | 261,60 EUR vrátane DPH |
OV170065 | 08.09.2017 | 21.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 1421740347 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 08/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 1421740350 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2017 | 3 633,40 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
| 1421740349 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP za 08/2017 | 9,15 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
| 1421740348 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 08/2017 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
| 1421740346 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 08/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
| 1421740345 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 08/2017 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
| 1421740344 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 08/2017 | 510,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
| 1421740335 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | oprava EZS Sobrance, Veľké Kapušany, Michalovce | 1001,10 vrátane DPH |
OV170049 | 05.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
| 1421740343 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 08/2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
| 1421740341 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie obdobie 08/2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
| 1421740337 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.08.-31.08.2017 | 1 184,59 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
| 1421740338 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.08.-30.08.2017 | 310,93 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
| 1421740340 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 08/2017 | 88,40 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
| 1421740339 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, |
35763469 | Telefónne poplatky 08/2017 | 248,64 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 |