![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421740471 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.10.-29.11.2017 Michalovská 55, Sobrance obdobie 31.10.-29.11.2017 | 365,08 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 11.12.2017 | |
1421740461 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | Trovy exekúcie Juraj Ruskovský | 9,23 EUR vrátane DPH |
Ex 562/2001 | 24.11.2017 | 07.12.2017 | 11.12.2017 | |
1421740463 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.11.-19.12.2017 | 327,13 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014 | 27.11.2017 | 01.12.2017 | 29.11.2017 | |
1421740458 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarni | 1 292,29 EUR vrátane DPH |
OV170074, OV170075, OV170082, OV170086, OV170087 | 23.11.2017 | 01.12.2017 | 29.11.2017 | |
1421740457 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.11.-15.11.2017 | 1 048,93 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.11.2017 | 01.12.2017 | 29.11.2017 | |
1421740456 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Melinda Demeterová | 17,64 EUR vrátane DPH |
Ex 2491/06 | 21.11.2017 | 27.11.2017 | 28.11.2017 | |
1421740455 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Marek Antolík | 13,65 EUR vrátane DPH |
Ex 1524/06 | 21.11.2017 | 27.11.2017 | 28.11.2017 | |
1421740453 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA MI476 CB | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 20.11.2017 | 27.11.2017 | 28.11.2017 | |
1421740541 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 10/2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.11.2017 | 27.11.2017 | 28.11.2017 | |
1421740449 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 15.11.2017 | 27.11.2017 | 28.11.2017 | |
1421740448 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Prenájom kancelárie NP DEI 11/2017 | 34, 43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.11.2017 | 27.11.2017 | 28.11.2017 | |
1421740447 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO centrum poradenských služieb 11/2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.11.2017 | 27.11.2015 | 28.11.2017 | |
1421740454 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny preplatok -Veľké Kapušany P.O.H 66/118 obdobie 01.01.-14.10.2017 | 68,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 20.11.2013 | 24.11.2017 | ||
1421740446 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave k faktúre 9001059846 | 103,78 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 15.11.2017 | 24.11.2017 | ||
1421740445 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 15.11.2017 | 24.11.2017 | ||
1421740444 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 10/2017 | 659,92 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740442 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 10/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740441 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 10/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740440 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 10/2017 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740439 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2017 | 3 013,15 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740435 | Wolters Kluver s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Aktualizácia programu ASPI | 512,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005 | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740434 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV Škoda Fábia MI 476 CB | 940,90 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740433 | AB Facility s.r.o Baj Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
44390823 | upratovanie 10/2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740432 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Michalovská 55, Sobrance | 221,05 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740431 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 15.10-31.10.2017 pavilón A, B,C | 563,46 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740430 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 135,74 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740429 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra obdobie 15.10.-31.10.2017 | 229,74 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
1421740413 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny Veľké Kapušany | 278,72 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 30.10.2017 | 14.11.2017 | ||
1421740428 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 10/2017 | 247,97 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
1421740427 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Telefónne poplatky 10/2017 | 82,26 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
1421740426 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac október 2017 | 8,85 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
1421740425 | MUDr. Zitrický František Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 97,58 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
1421740424 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka o odber tepla 10/2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
1421740423 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie dodávky elektriny Zelená 299/63 Veľké Kapušany | 230,78 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
1421740422 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny P. O. Hviezdoslava 118 Veľké Kapušany | 11,54 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodoávke elektriny 33593/2017 | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
1421740421 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | vodné, stočné obdobie 30.09.-30.10.2017 | 411,88 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
1421740420 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.10.-31.10.2017 | 1 415,40 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
1421740419 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 10/2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
1421740418 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 11/2017 | 1 085,87 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
1421740417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie 01.10.-14.10.2017 | 927,06 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 |