Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421740042 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 01/2017 | 244,64 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740083 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV | 240,14 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 10.03.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
| 1421740284 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | plechová skrinka na stenu s trafom 1 ks, akumulátor 1 ks, sieťový adresný doplnkový zdroj 1 ks | 238,80 EUR vrátane DPH |
OV170050 | 18.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
| 1421740423 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie dodávky elektriny Zelená 299/63 Veľké Kapušany | 230,78 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 1421740429 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra obdobie 15.10.-31.10.2017 | 229,74 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 1421740432 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2017 Michalovská 55, Sobrance | 221,05 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 1421740053 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis služobného motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 218,62 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 17.02.2017 | 27.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 1421740506 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | vyhotovenie otvorov na odvetrávanie kotolni v pavilóne C, D, Saleziánov 1, Michalovce | 214,80 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV170106 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
| 1421640535 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/2016 | 210,83 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
| 1421740100 | Alfa Medical, spol. s.r.o Tehliarska 27 A,071 01 Michalovce |
44278110 | zdravotné výkony obdobie 01/ 2016-12/2016 | 209,10 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 20.03.2017 | 29.03.2017 | 28.3.2017 | |
| 1421740332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740300 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 08/2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
| 1421740248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 1421740210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 06/2017 | 206,90 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
| 1421740169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017 | 206,90 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
| 1421740110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 04/2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 | |
| 1421740082 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.03.-31.03.2017 | 206,90 vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.03.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
| 1421740239 | AVLD, s.r.o MUDr. Tabišová Katarína Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
46448055 | zdravotné výkony obdobie 01.04.2016 -30.04.2017 | 202,13 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 26.06.2017 | 03.07.2017 | 3.7.2017 | |
| 1421740063 | TS Medic s.r.o J. Murgaša 21, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony obdobie 01.01.2016-31.12.2016 | 202,13 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 23.02.2017 | 07.03.2017 | 7.3.2017 | |
| 1421740460 | Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal Špitálska č. 5, 071 01 Michalovce |
35540940 | Vykonanie autorského dozora na stavbu " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na ÚPSVaR Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany, ul. Zelená č. 299/63 | 200,00 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie 211/142/2016 | 24.11.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
| 1421740170 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | prenájom vozidla s vodičom (prevoz spisov, nábytku a kompenzačnej pomôcky) na trase Michalovce- Veľké Kapušany- Sobrance-Veľké Kapušany - Michalovce | 200,00 EUR vrátane DPH |
OV170034 | 16.05.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
| 1421740002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01/2017 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
| 1421740476 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena detektoru EZS pavilón D č. dverí 208 | 191,76 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | OV170089 | 07.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 |
| 1421740452 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | oprava strechy Saleziánov 1, Michalovce | 186,22 EUR vrátane DPH |
OV170091 | 20.11.2017 | 27.11.2017 | 28.11.2017 | |
| 1421740380 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.06-30.09.2017 Zelená 63/299, P.O.H. Veľké Kapušany 01.07.-30.09.2017 | 182,70 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 09.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740416 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV PEUGEOT BL 234 KU | 177,28 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170079 | 30.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 |
| 1421740415 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV PEUGEOT BL 275 KU | 177,28 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170080 | 30.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 |
| 1421740409 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV PEUGEOT BL -063 KU | 177,28 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 25.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740253 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné., stočné obdobie 30.03.-28.06.2017 | 170,16 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 13.7.2017 | |
| 1421740064 | MUDr. Prunyi s.r.o Štefániková 14, 071 01 Michalovce |
46439889 | zdravotné výkony za obdobie roku 2016 | 167,28 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 24.02.2017 | 07.03.2017 | 7.3.2017 | |
| 1421740141 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | diagnostika a oprava vstupnej rampy | 166,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | OV170017 | 13.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 |
| 1421740199 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Diagnostika EZS po ýásahu bleskom objekt Sobrance, Michalovská 55 | 159,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 22.05.2017 | 26.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1421740402 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava núdzového osvetlenia v budove Saleziánov 1, Michalovce | 157,44 EUR vrátane DPH |
OV170053 | 19.10.2017 | 30.10.2017 | 27.10.2017 | |
| 1421740424 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka o odber tepla 10/2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 1421740370 | TERMMING a.s. Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35939443 | dodávka tepla obdobie 01.09-30.09.2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 9.10.2017 | |
| 1421740343 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 08/2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
| 1421740310 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 07/2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o odbere tepla č. 2368501057 | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740273 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka teplo obdobie 01.06.-30.06.2017 | 154,49 EUR bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 13.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
| 1421740233 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla za obdobie 01.05.-31.05.2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 13.06.2017 | 21.06.2017 | 4.7.2017 | |
| 1421740183 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 04/2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 12.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 |