Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740091   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP Telefónia 02/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 02/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    13.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740094   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom CPS Sobrance 03/2017  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    14.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740093   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom kancelárie NP DEI marec 2017  34,43 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov 163/2008    14.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740095   TERMMING a.s.
Jarošová 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka o odber tepla 02/2017  1 736,88 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    15.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740096   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa budov 02/2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    16.03.2017  24.03.2017  23.3.2017 
1421740097   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dopropis k DEKVS za mesiac 2/2017 k faktúre č. 9001004199   96,12 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.10.2016    16.03.2017    27.3.2017 
1421740071   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Vyúčtovanie diaľkovej kreditácie -9001004199  8 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    02.03.2017  27.02.2017  27.3.2017 
1421740098   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.02-28.02.2017  1 312,40 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    17.03.2017  29.03.2017  28.3.2017 
1421740099   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  45,43 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    20.03.2017  29.03.2017  28.3.2017 
1421740100   Alfa Medical, spol. s.r.o
Tehliarska 27 A,071 01 Michalovce		 44278110  zdravotné výkony obdobie 01/ 2016-12/2016  209,10 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    20.03.2017  29.03.2017  28.3.2017 
1421740101   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.03-15.03.2017  867,39 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    21.03.2017  29.03.2017  28.3.2017 
1421740103   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 30794536  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.03.-19.04.2017  314,35 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014    28.03.2017  07.04.2017  7.4.2017 
1421740104   KEMAS - CHLAD Martin Ketcem
072 37 Lastomír 230		 44681976  oprava chladničky v pavilóne A   48,60 EUR 
bez DPH		   OV170020  28.03.2017  07.04.2017  7.4.2017 
1421740106   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  110,27 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    31.03.2017  11.04.2017  7.4.2017 
1421740108   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 118 BV  424,80 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV170021  03.04.2017  11.04.2017  7.4.2017 
1421740112   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV170021  03.04.2017  11.04.2017  7.4.2017 
1421740119   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 16.03.-31.03.2017  1 296,99 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    06.04.2017  11.04.2017  7.4.2017 
1421740107   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava		 44390823  upratovanie priestorov za marec 2017  3 797,27 EUR 
bez DPH		 Rámcova dohoda VOB/45/2016-OVO Realizačná zmluva č. 537/142/2016    03.04.2017  11.04.2017  10.4.2017 
1421740109   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plynu 04/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2017  11.04.2017  10.4.2017 
1421740110   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 04/2017  206,90 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.04.2017  11.04.2017  10.4.2017 
1421740111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrická energia 04/2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.04.2017  11.04.2017  10.4.2017 
1421740116   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Zelená 63/299, Veľké Kapušany obdobie 28.12.2016-29.03.2017  151,52 EUR 
vrátane DPH		 80-000093822PO2015    05.04.2017  11.04.2017  10.4.2017 
1421740117   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava		 44390823  výrub 11 ks stromov za budovou ÚPSVaR V. Kapušany  660,00 EUR 
vrátane DPH		 537/142/2016  OV170027  05.04.2017  11.04.2017  10.4.2017 
1421740124   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2017  13,05 EUR 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    07.04.2017  13.04.2017  12.4.2017 
1421740125   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2017  95,71 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    07.04.2017  13.04.2017  12.4.2017 
1421740126   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2017  249,61 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    07.04.2016  13.04.2017  12.4.2017 
1421740130   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 03/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740131   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 03/2017  564,84 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740132   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 03/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740133   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP - Telefónia 03/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740134   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba sitete LAN 03/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740135   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka a odber tepla 03/2017  154,19 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740136   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 28.02.-30.03.2017 Saleziánov 1, Michalovce obdobie 01.03-31.03.2017 Michalovská 55, Sobrance  386,45 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740137   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 01.01.-31.03.2017  26,89 EUR 
vrátane DPH		 80-000093822PO2015    11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740138   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 03/2017  3 487,65 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740139   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Spotreba elektriny 03/2017  857,89 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740115   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce		 35539003  zdravotné výkony 1. Q.2017  76,67 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    04.04.2017  24.04.2017  21.4.2017 
1421740118   MUDr. Maškulík Marián
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske		 31983871  zdravotné výkony   13,94 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    06.04.2017  24.04.2017  21.4.2017 
1421740122   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce		 36590894  zdravotné výkony I.Q.2017  41,82 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    07.04.2017  24.04.2017  21.4.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť