Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421740414 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | Trovy exekúcie Firdinand Lakatoš | 33,52 EUR vrátane DPH |
Ex 1452/2001 | 30.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740411 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
30794536 | Trovy exekúcie Renato Luppi | 41,53 EUR vrátane DPH |
Ex 159/15 | 30.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740410 | MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | Zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 26.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740409 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV PEUGEOT BL -063 KU | 177,28 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 25.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740408 | Exekútrosky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie Ing. Dana Huňadyová | 98,54 EUR vrátane DPH |
Ex 78/2013 | 23.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740407 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.10.-19.11.2017 | 346,90 EUR vrátane DPH |
Zmluva p poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č. 21/OVaMIS/2014 | 25.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740385 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia - vyúčtovanie | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytova služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740399 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k zľave k faktúre 9001050409 DEKVS za 09/2017 | 83,16 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 16.10.2017 | 8.11.2017 | ||
| 1421740406 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.10.-15.10.2017 | 1 119,92 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 30.10.2017 | |
| 1421740404 | Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. Straňany, 071 01 Michalovce |
35581000 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 20.10.2017 | 30.10.2017 | 27.10.2017 | |
| 1421740403 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony 3.Q.2017 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 19.10.2017 | 30.10.2017 | 27.10.2017 | |
| 1421740394 | MUDr.Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony 3.Q.2017 | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 13.10.2017 | 30.10.2017 | 27.10.2017 | |
| 1421740401 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov obdobie 10/2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 17.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740400 | AB Facility s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 09/2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia obdobie 01.09.-30.09.2017 | 475,73 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740397 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO centrum poradenských služieb 10/2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740396 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Prenájom kancelárie NP DEI 10/2017 | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740386 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony | 27,88 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 11.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740377 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony 2.Q.2017 | 34,85 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 06.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740375 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 06.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740373 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 05.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740392 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 09/2017 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740391 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 09/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740390 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 09/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740388 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 096/2017 | 621,10 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740384 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | Poštové služby 09/2017 | 3 041,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740382 | MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 10.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740381 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U 09/2017 | 9,45 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740380 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.06-30.09.2017 Zelená 63/299, P.O.H. Veľké Kapušany 01.07.-30.09.2017 | 182,70 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 09.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740378 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 092017 | 86,70 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740379 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 09/2017 | 250,43 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740372 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 27, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné obdobie 31.08.-29.09.2017 Saleziánov1, Michalovce, Sobrance, Michalovská 55 31.08.-29.09.2017 | 387,84 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740371 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.09. -30.09.2017 | 1 428,33 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 9.10.2017 | |
| 1421740370 | TERMMING a.s. Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35939443 | dodávka tepla obdobie 01.09-30.09.2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 9.10.2017 | |
| 1421740369 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park za 09/2017 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.10.2017 | 11.10.2017 | 9.10.2017 | |
| 1421740367 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony 3. Q. 2017 | 41,82 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 02.10.2017 | 11.10.2017 | 9.10.2017 | |
| 1421740366 | ARUD s.r.o J. Záborskeho 377/1A, 075 01 Trebišov |
36605638 | zdravotné výkony 09/2017 | 6,97 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 02.10.2017 | 11.10.2017 | 9.10.2017 | |
| 1421740365 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn obdobie 01.10.-31.10.2017 | 1 085,87 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 | |
| 1421740347 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 08/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 1421740356 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave DEKVS 08/2017 | 71,12 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 |