Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740132   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back up 03/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740131   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 03/2017  564,84 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740130   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN 03/2017  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  11.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740140   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske		 31971270  zdravotné výkony I.Q.2017  41,82 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    12.04.2017  24.04.2017  21.4.2017 
1421740139   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Spotreba elektriny 03/2017  857,89 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740138   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 03/2017  3 487,65 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.04.2017  21.04.2017  19.4.2017 
1421740142   PYROBATYS, s.r.o
Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce		 35703130  2 ks zámok 2 ks kovanie požiarných dverí  96,00 EUR 
vrátane DPH		   OV170016  13.04.2017  24.04.2017  21.4.2017 
1421740143   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Prenájom kancelárie NP DEI za 4/2017   34,43 EUR 
bez DPH		 Zmluva o podnájme nebytových priestorov     13.04.2017  24.04.2017  21.4.2017 
1421740141   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  diagnostika a oprava vstupnej rampy  166,94 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb  OV170017  13.04.2017  24.04.2017  21.4.2017 
1421740145   Slovenská pošta a.s.
Partizánska 55, 071 01 Michalovce		 36631124  Dobropis k DEKVS za 03/2017 k faktúre 9001012180  92,50 EUR 
vrátane DPH		 Finančné podmienky 01.10.2016    18.04.2017    10.5.2017 
1421740146   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom a dodávka tepla za SPO a SK za mesiac 04/2017   95,21 EUR 
bez DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    18.04.2017  24.04.2017  21.4.2017 
1421740144   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  servis tlačiarne HP LJ P2015d  133,97 EUR 
vrátane DPH		 368/01/2016  OV170022  18.04.2017  24.04.2017  21.4.2017 
1421740147   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.04.-15.04.2017  911,60 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    20.04.2017  03.05.2017  2.5.2017 
1421740151   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla PEGUEOT BL 063 KU  21,60 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    21.04.2017  05.05.2017  4.5.2017 
1421740150   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla PEGUEOT BL 275 KU  21,60 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    21.04.2017  05.05.2017  4.5.2017 
1421740149   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  85,63 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    21.04.2017  05.05.2017  4.5.2017 
1421740148   MEDIPRAKTIK s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce		 36588997  zdravotné výkony obdobue 01.01.2017-31.03.2017  41,82 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    21.04.2017  05.05.2017  4.5.2017 
1421740159   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačný poplatok Orange VPS obdobie 20.04.2017-19.05.2017  333,45 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014    26.04.2017  05.05.2017  4.5.2017 
1421740158   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov obdobie marec 2017   3 434,09 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb     26.04.2017  05.05.2017  4.5.2017 
1421740162   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce 		35561653  Trovy exekúcie Peter Jurčo Ex 28/2016  39,83 EUR 
vrátane DPH		 Ex28/2016    27.04.2017  09.05.2017  4.5.2017 
1421740161   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce 		35561653  Trovy exekúcie Marta Horváthová   52,30 EUR 
vrátane DPH		 Ex8/2014    27.04.2017  09.05.2017  4.5.2017 
1421740160   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce 		35561653  Trovy exekúcie Martin Kompuš Ex 120/2010 14 Er/210/2010-13   63,43 EUR 
vrátane DPH		 E 120/2010    27.04.2017  09.05.2017  4.5.2017 
1421740163   Bicko Milan
Nad Laborcom 28, 071 01 Michalovce		 11956500  1 ks vlajka SR, 1 ks vlajka EU na tyč rozmery 80x120 cm  80,00 EUR 
bez DPH		   OV170024  28.04.2017  05.05.2017  4.5.2017 
1421740165   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH		 RD 216/OVS/2016    02.05.2017  09.05.2017  5.5.2017 
1421740164   HREVA s.r.o
Odbojárov 2571/31, 071 01 Michalovce		 46955950  zdravotné výkony obdobie 02/2017 - 3/2017  6,97 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    02.05.2017  09.05.2017  5.5.2017 
1421740166   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Diaľková kreditácia - vyúčtovanie  8 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    03.05.2017  27.04.2017  5.6.2017 
1421740169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017  206,90 EUR 
bez DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.05.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1421740168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.05.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1421740167   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  zemný plyn 05/2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.05.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1421740172   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460		 36570460  vodné, stočné obdobie 31.03.2017-28.04.2017  291,07 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    05.05.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1421740171   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava		 44390823  upratovanie priestorov za 04/2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 537/142/2016    05.05.2017  12.05.2017  10.5.2017 
1421740178   ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o
072 13 Palín 272		 36585173  zdravotné výkony I.Q.2017  20,91 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    09.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740177   SANRESETs.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce		 45469814  zdravotné výkony   97,58 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    09.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740176   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefonné poplatky 04/2017  86,84 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    09.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740175   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,		 35763469  Telefónne poplatky 04/2017  248,82 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    09.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740174   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP U za mesiac apríl 2017  9,60 EUR 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740179   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  oprava izolácie CU potrubia klimatizácii v miestnostiach A 301, B303  351,24 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb  OV170036  10.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740180   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 04/2017  708,93 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva 4088/2013 o dodávke elektrickej energie    11.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740183   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka a odber tepla 04/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    12.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
1421740182   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby za apríl 2017  3 085,95 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.05.2017  17.05.2017  17.5.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť