Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421740454 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny preplatok -Veľké Kapušany P.O.H 66/118 obdobie 01.01.-14.10.2017 | 68,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 20.11.2013 | 24.11.2017 | ||
| 1421740413 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny Veľké Kapušany | 278,72 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 30.10.2017 | 14.11.2017 | ||
| 1421740417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie 01.10.-14.10.2017 | 927,06 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia obdobie 01.09.-30.09.2017 | 475,73 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740351 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovacia obdobie 08/2017 | 416,08 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 13.09.2017 | 25.09.2017 | 25.9.2017 | |
| 1421740332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740331 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2017 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.09.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740309 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie obdobie 07/2017 | 417,17 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740300 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 08/2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
| 1421740299 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 08/2017 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
| 1421740271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 06/2017 | 453,40 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 13.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 1421740248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 1421740247 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 4088/2013 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 1421740222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017 | 524,19 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.06.2017 | 14.06.2017 | 13.6.2017 | |
| 1421740211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 06/2017 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
| 1421740210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 06/2017 | 206,90 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
| 1421740169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017 | 206,90 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
| 1421740168 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
| 1421740139 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny 03/2017 | 857,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 04/2017 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 | |
| 1421740110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 04/2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 | |
| 1421740098 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02-28.02.2017 | 1 312,40 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 17.03.2017 | 29.03.2017 | 28.3.2017 | |
| 1421740082 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.03.-31.03.2017 | 206,90 vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.03.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
| 1421740081 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 03/2017 | 1 172,55 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
| 1421740047 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01/2017 | 1 141,30 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740035 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2017 | 1 066,65 vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 15.2.2017 | |
| 1421740034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 01/2017 | 306,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.02.2017 | 15.02.2017 | 15.2.2017 | |
| 1421640546 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie V.Kaupšany obdobie 01.11.-31.12.2016 | 252,42 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 13.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
| 1421740002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01/2017 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
| 14217400001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01/2017 | 1 242,43 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
| 1421640533 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie obdobie 12/201016 | 1 040,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
| 1421740425 | MUDr. Zitrický František Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 97,58 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 1421740508 | AB Facility s.r.o Baj Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | toaletný papier 840 ks | 655,20 EUR vrátane DPH |
537/142/2016 | OV170085 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
| 1421740482 | AB Facility s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 11/2017 + tekuté mydlo 5 l 10 ks | 3 823,65 EUR vrátane DPH |
537/142/2016 | OV170098 | 11.12.2017 | 18.12.2017 | 15.12.2017 |
| 1421740117 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | výrub 11 ks stromov za budovou ÚPSVaR V. Kapušany | 660,00 EUR vrátane DPH |
537/142/2016 | OV170027 | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 |
| 1421740380 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.06-30.09.2017 Zelená 63/299, P.O.H. Veľké Kapušany 01.07.-30.09.2017 | 182,70 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 09.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740253 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné., stočné obdobie 30.03.-28.06.2017 | 170,16 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 13.7.2017 | |
| 1421740252 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné stočné obdobie 01.04.-30.06.2017 | 27,53 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 13.7.2017 | |
| 1421740137 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.01.-31.03.2017 | 26,89 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740116 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Zelená 63/299, Veľké Kapušany obdobie 28.12.2016-29.03.2017 | 151,52 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 |