Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421740349 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP za 08/2017 | 9,15 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
| 1421740261 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za jún 2017 | 11,85 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 11.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
| 1421740311 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za júl 2017 | 8,40 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740078 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za február 2017 | 10,35 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 08.03.2017 | 15.03.2017 | 15.3.2017 | |
| 1421740381 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U 09/2017 | 9,45 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740488 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na účet za 11/2017 | 10,50 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.12.2017 | |
| 1421740426 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac október 2017 | 8,85 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 1421640529 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2016 | 11,55 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 05.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
| 1421740033 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2017 | 12,00 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740124 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2017 | 13,05 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 12.4.2017 | |
| 1421740174 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za mesiac apríl 2017 | 9,60 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
| 1421640558 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba zemného plynu za rok 2016 | 357,31 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
| 1421740109 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 04/2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 | |
| 1421740209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 05/2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
| 1421740139 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny 03/2017 | 857,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie 01.10.-14.10.2017 | 927,06 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740355 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 387,00 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170056, OV170057, OV170064, OV170069 | 25.09.2017 | 25.9.2017 | |
| 1421740229 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefónia 05/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 15.6.2017 | |
| 1421740347 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 08/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 4.10.2017 | |
| 1421740266 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 06/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 1421640551 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefonia za obdobie 12/2016 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 18.1.2017 | |
| 1421740391 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 09/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740091 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 02/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.03.2017 | 24.03.2017 | 23.3.2017 | |
| 1421740191 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP -Telefónia 04/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 23.5.2017 | |
| 1421740491 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 11/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.12.2017 | |
| 1421740441 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 10/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 1421740315 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 07/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740133 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 03/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740038 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia 01/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740303 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | skartáciu registratúrnych zložiek po úložných lehotách vo Veľkých Kapušanoch, ul. P.O. Hviezdoslava 66/118 | 1,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017 | 04.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
| 1421740395 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis UPS záložného zdroja | 576,62 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170068 | 13.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 |
| 1421740458 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarni | 1 292,29 EUR vrátane DPH |
OV170074, OV170075, OV170082, OV170086, OV170087 | 23.11.2017 | 01.12.2017 | 29.11.2017 | |
| 1421740045 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarni | 877,43 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV160120, OV160121, OV160122 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 |
| 1421740144 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne HP LJ P2015d | 133,97 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170022 | 18.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 |
| 1421740499 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV Škoda SUPERB MI 118 BV | 396,00 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170114 | 15.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
| 1421740438 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV ŠKODA SUPER B MI 118BV | 283,30 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170088 | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 |
| 1421740467 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV ŠKODA OKTAVIA 821 KV | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170093 | 29.11.2017 | 07.12.2017 | 11.12.2017 |
| 1421740468 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV PEUGEOT BL 275 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170092 | 01.12.2017 | 07.12.2017 | 11.12.2017 |
| 1421740415 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV PEUGEOT BL 275 KU | 177,28 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170080 | 30.10.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 |
| 1421740466 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV PEUGEOT BL 063 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170094 | 29.11.2017 | 07.12.2017 | 11.12.2017 |