Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421740142 | PYROBATYS, s.r.o Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce |
35703130 | 2 ks zámok 2 ks kovanie požiarných dverí | 96,00 EUR vrátane DPH |
OV170016 | 13.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
| 1421740097 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis k DEKVS za mesiac 2/2017 k faktúre č. 9001004199 | 96,12 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 16.03.2017 | 27.3.2017 | ||
| 1421740496 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO centrum poradenských služieb 12/2017 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 14.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | |
| 1421740470 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná správa vozového parku | 95,52 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
| 1421740447 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO centrum poradenských služieb 11/2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.11.2017 | 27.11.2015 | 28.11.2017 | |
| 1421740397 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO centrum poradenských služieb 10/2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740353 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za SPO centrum poradenských služieb 09/2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 18.09.2017 | 25.09.2017 | 25.9.2017 | |
| 1421740318 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO centrum poradenských služieb 08/2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnájomna zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.08.2017 | 23.07.2017 | 23.8.2017 | |
| 1421740278 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za SPO centrum poradenských služieb za mesiac júl 2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 14.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
| 1421740236 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS mesiac jún 2017 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.06.2017 | 21.06.2017 | 4.7.2017 | |
| 1421740184 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO CPS 05/2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
| 1421740146 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom a dodávka tepla za SPO a SK za mesiac 04/2017 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 18.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
| 1421740125 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2017 | 95,71 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 12.4.2017 | |
| 1421740094 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom CPS Sobrance 03/2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 14.03.2017 | 24.03.2017 | 23.3.2017 | |
| 1421740051 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom a dodávka tepla, elektrickej energie, vodné stočné za SPO - február 2017 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.02.2017 | 27.02.2017 | 24.2.2017 | |
| 1421740007 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS Sobrance 1/2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.01.2017 | 20.01.2017 | 19.1.2017 | |
| 1421740220 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Etikety do frankovacieho stroja 2000 ks | 92,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záru | OV170042 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 13.6.2017 |
| 1421740145 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
36631124 | Dobropis k DEKVS za 03/2017 k faktúre 9001012180 | 92,50 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | ||
| 1421740042 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 01/2017 | 92,29 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740274 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Pavol Červeňák Ex 650/2013 | 90,38 EUR bez DPH |
Ex 650/2013 | 14.07.2017 | 07.08.2017 | 4.8.2017 | |
| 1421740128 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony I.Q.2017 | 90,61 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 10.04.2017 | 27.04.2017 | 25.4.2017 | |
| 1421740340 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 08/2017 | 88,40 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
| 1421740450 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výmena akumulátora | 87,58 EUR vrátane DPH |
OV170083 | 16.11.2017 | 27.11.2017 | 28.11.2017 | |
| 1421740378 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 092017 | 86,70 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740308 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 07/2017 | 86,70 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740259 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 07/2017 | 86,70 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 13.7.2017 | |
| 1421740219 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 01.05-31.05.2017 | 86,68 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.06.2017 | 14.06.2017 | 13.6.2017 | |
| 1421740176 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonné poplatky 04/2017 | 86,84 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
| 1421740149 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 85,63 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740500 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre 9001072709 za 11/2017 | 84,34 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 15.12.2017 | 22.12.2017 | ||
| 1421740399 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k zľave k faktúre 9001050409 DEKVS za 09/2017 | 83,16 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 16.10.2017 | 8.11.2017 | ||
| 1421740329 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 83,65 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170066 | 30.08.2017 | 08.09.2017 | 7.9.2017 |
| 1421740427 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Telefónne poplatky 10/2017 | 82,26 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 1421740163 | Bicko Milan Nad Laborcom 28, 071 01 Michalovce |
11956500 | 1 ks vlajka SR, 1 ks vlajka EU na tyč rozmery 80x120 cm | 80,00 EUR bez DPH |
OV170024 | 28.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740193 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS 04/2017 k faktúre 9001020183 | 79,14 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 17.05.2017 | 5.6.2017 | ||
| 1421740478 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 11/2017 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
| 1421740336 | JUDr. Kruppa Michal Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ladislav Bogár | 76,55 EUR vrátane DPH |
Ex 116/2010 | 05.09.2017 | 08.09.2017 | 6.9.2017 | |
| 1421740289 | MUDr. Jozef Ján Továrenská 2, 071 01 Michalovce |
31972705 | zdravotné výkony | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 21.07.2017 | 27.07.2017 | 25.7.2017 | |
| 1421740127 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony I.Q.2017 | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 07.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
| 1421740115 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony 1. Q.2017 | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 04.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 |