Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421740215 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.05.-31.05.2017 | 1 626,95 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.06.2017 | 08.06.2017 | 7.6.2017 | |
| 1421740251 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.06.-30.06.2017 | 1 891,03 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 13.7.2017 | |
| 1421740302 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.07-31.08.2017 | 1 068,58 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.08.2017 | 15.08.2017 | 14.8.2017 | |
| 1421740337 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.08.-31.08.2017 | 1 184,59 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
| 1421740371 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.09. -30.09.2017 | 1 428,33 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 9.10.2017 | |
| 1421740420 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.10.-31.10.2017 | 1 415,40 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 1421740474 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.11.-30.11.2017 | 1 635,65 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.12.2017 | 14.12.2017 | 15.12.2017 | |
| 1421640524 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
00000824 | PHL obdobie 16.12.-31.12.2016 | 670,91 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
| 1421740173 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie obdobie 16.04.-28.04.2017 | 1 224,55 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 17.05.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
| 1421740284 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | plechová skrinka na stenu s trafom 1 ks, akumulátor 1 ks, sieťový adresný doplnkový zdroj 1 ks | 238,80 EUR vrátane DPH |
OV170050 | 18.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
| 1421740249 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 1421740076 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.03.2017 -31.03.2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 06.03.2017 | 10.03.2017 | 13.3.2017 | |
| 1421740365 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn obdobie 01.10.-31.10.2017 | 1 085,87 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 02.10.2017 | 06.10.2017 | 5.10.2017 | |
| 1421740028 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn obdobie 02/2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 | |
| 1421740472 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 12/2017 | 1 085,87 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 11.12.2017 | |
| 1421740008 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za vyjadrednie existencie TKZ | 13,90 EUR vrátane DPH |
OV160118 | 23.01.2017 | 02.02.2017 | 1.2.2017 | |
| 1421740360 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za vyjadrenie - vytýčenie inžinierskych sieti | 13,90 EUR vrátane DPH |
OV170060 | 20.09.2017 | 02.10.2017 | 29.9.2017 | |
| 1421740376 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia | 66,00 EUR vrátane DPH |
OV170062 | 06.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740046 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 01/2017 | 3 894,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 | |
| 1421740087 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
30794536 | poštové služby 02/2017 | 3 608,05 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.03.2017 | 24.03.2017 | 23.3.2017 | |
| 1421740138 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2017 | 3 487,65 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740225 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | poštové služby 05/2017 | 3 934,70 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 15.6.2017 | |
| 1421740317 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2017 | 3 457,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740350 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2017 | 3 633,40 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
| 1421740384 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | Poštové služby 09/2017 | 3 041,60 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740439 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2017 | 3 013,15 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 1421740489 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2017 | 2 785,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.12.2017 | |
| 1421740182 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za apríl 2017 | 3 085,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
| 1421740272 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 2017 | 3 755,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
| 1421640541 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby za 12/2016 | 3 842,75 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.01.2017 | 20.01.2017 | 18.1.2017 | |
| 1421740352 | KEMAS - CHLAD Martin Ketcem 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | prekládka klimatizácie | 340,00 EUR vrátane DPH |
OV170054 | 14.09.2017 | 25.09.2017 | 25.9.2017 | |
| 1421740319 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | prenájom kancelárie NP DEI 08/2017 | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 16.08.2017 | 23.08.2017 | 23.8.2017 | |
| 1421740396 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Prenájom kancelárie NP DEI 10/2017 | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 16.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 | |
| 1421740448 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Prenájom kancelárie NP DEI 11/2017 | 34, 43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 15.11.2017 | 27.11.2017 | 28.11.2017 | |
| 1421740143 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Prenájom kancelárie NP DEI za 4/2017 | 34,43 EUR bez DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 13.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
| 1421740497 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Prenájom kancelárie NP DEI za12/2017 | 34,43 EUR bez DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 14.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | |
| 1421740255 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera 1 100 l | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | 13.7.2017 | |
| 1421740501 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2017 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 18.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 | |
| 1421640516 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera obdobie 01.07.2016- 31.12.2016 | 35,88 EUr vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 29.12.2016 | 10.01.2017 | 5.1.2017 | |
| 1421740200 | Scholz Jozef- Autodoprava J. Hollého 57, 071 01 Michalovce |
40036596 | prenájom mikrobusu s vodičom pre 15 osôb na trase Michalovce- Medzilaborce a späť | 106,56 EUR vrátane DPH |
OV170039 | 22.05.2017 | 30.05.2017 | 29.5.2017 |