Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421740261 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za jún 2017 | 11,85 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 11.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
1421740260 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 31.05.-29.06.2017Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.06.-30.06.2017 | 390,49 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 11.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
1421740260 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 31.05.-29.06.2017Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.06.-30.06.2017 | 390,49 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 11.07.2017 | 20.07.2017 | 19.7.2017 | |
1421740259 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 07/2017 | 86,70 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 13.7.2017 | |
1421740258 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 07/2017 | 250,17 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 13.7.2017 | |
1421740257 | MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36600733 | zdravotné výkony obdobie 01/2017-06/2017 | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 13.7.2017 | |
1421740255 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera 1 100 l | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 07.07.2017 | 13.07.2017 | 13.7.2017 | |
1421740254 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie obdobie jún 2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 13.7.2017 | |
1421740253 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné., stočné obdobie 30.03.-28.06.2017 | 170,16 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 13.7.2017 | |
1421740252 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné stočné obdobie 01.04.-30.06.2017 | 27,53 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 13.7.2017 | |
1421740251 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.06.-30.06.2017 | 1 891,03 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.07.2017 | 13.07.2017 | 13.7.2017 | |
1421740249 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 07/2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
1421740248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
1421740247 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 4088/2013 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
1421740246 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 476 CB | 554,30 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170047 | 03.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 |
1421740245 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 03.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 | |
1421740244 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony 2.Q.2017 | 27,88 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 03.07.2017 | 13.07.2017 | 13.7.2017 | |
1421740243 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | Trovy exekúcie Juraj Ruskovský Ex 563/2001 | 8,39 EUR vrátane DPH |
Ex 563/01 | 30.06.2017 | 06.07.2017 | 10.7.2017 | |
1421740242 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | bezpečnostná nádoba 120 l modrá 2 ks, 240 l modrá 7 ks | 502,20 EUR vrátane DPH |
OV170023 | 28.06.2017 | 06.07.2017 | 10.7.2017 | |
1421740241 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.06-15.06.2017 | 992,60 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 26.06.2017 | 03.07.2017 | 3.7.2017 | |
1421740240 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný polatok Orange VPS obsdobie 20.06.2017-19.07.2017 | 327,29 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014 | 26.06.2017 | 03.07.2017 | 3.7.2017 | |
1421740239 | AVLD, s.r.o MUDr. Tabišová Katarína Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
46448055 | zdravotné výkony obdobie 01.04.2016 -30.04.2017 | 202,13 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 26.06.2017 | 03.07.2017 | 3.7.2017 | |
1421740238 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 19.06.2017 | 4.7.2017 | ||
1421740237 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k DEKVS za 05/2017 | 119,20 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 15.06.2017 | 4.7.2017 | ||
1421740236 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS mesiac jún 2017 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.06.2017 | 21.06.2017 | 4.7.2017 | |
1421740235 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom kancelárici NP DEI 06/2017 | 34, 43 EUR bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 163/2008 | 15.06.2017 | 21.06.2017 | 4.7.2017 | |
1421740234 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 05/2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.06.2017 | 21.06.2017 | 4.7.2017 | |
1421740233 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla za obdobie 01.05.-31.05.2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 13.06.2017 | 21.06.2017 | 4.7.2017 | |
1421740232 | HADEK 071 01 Lesné 63, Michalovce |
34565566 | Nainštalovanie sieti proti hmyzu do kancelárii A208,B205,B303 a toalety B225 | 98,00 EUR vrátane DPH |
OV170041 | 13.06.2017 | 21.06.2017 | 4.7.2017 | |
1421740231 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis skenera HP ScanJet Flow 7000s2 | 108,00 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170040 | 13.06.2017 | 16.06.2017 | 15.6.2017 |
1421740230 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 05/2017 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 15.6.2017 | |
1421740229 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefónia 05/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 15.6.2017 | |
1421740228 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 05/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 15.6.2017 | |
1421740227 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 05/2017 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 15.6.2017 | |
1421740226 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 05/2017 | 583,70 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 15.6.2017 | |
1421740225 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | poštové služby 05/2017 | 3 934,70 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 15.6.2017 | |
1421740224 | Olexa Juraj 1. mája 31, 073 01 Sobrance |
10711899 | oprava strechy v Sobranciach ul. Michalovská 55 | 630,00 EUR vrátane DPH |
OV170018 | 09.06.2017 | 16.06.2017 | 15.6.2017 | |
1421740223 | Nemocnica Košice-Šaca a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca |
36168165 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 09.06.2017 | 21.06.2017 | 4.7.2017 | |
1421740222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017 | 524,19 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.06.2017 | 14.06.2017 | 13.6.2017 | |
1421740220 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Etikety do frankovacieho stroja 2000 ks | 92,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záru | OV170042 | 08.06.2017 | 14.06.2017 | 13.6.2017 |