Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421740311   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Spracovanie PPP U za júl 2017  8,40 EUR 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    10.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740310   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka tepla obdobie 07/2017  154,49 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o odbere tepla č. 2368501057    09.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740309   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyúčtovanie obdobie 07/2017  417,17 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740308   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky obdobie 07/2017  86,70 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    09.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740307   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky obdobie 07/2017  247,62 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    09.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740306   MEDISANA s.r.o
Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce 		36600440  zdravotné výkony obdobie 01.01.-31.07.2017  62,73 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    09.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740298   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske		 31971270  zdravotné výkony výkony II. Q.2017  41,82 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    02.08.2017  18.08.2017  17.8.2017 
1421740305   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava		 44390823  upratovanie priestorov za 07/2017  3 797,27 EUR 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 537/142/2016    07.08.2017  15.08.2017  15.8.2017 
1421740304   Východslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné obdobie 30.06.-31.07.2017 Saleziánov 1, Michalovce obdobie 01.07.-31.07.2017 Michalovská 55, Sobrance  333,78 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    07.08.2017  15.08.2017  15.8.2017 
1421740303   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra		 45539197  skartáciu registratúrnych zložiek po úložných lehotách vo Veľkých Kapušanoch, ul. P.O. Hviezdoslava 66/118  1,20 EUR  
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 207/142/2017    04.08.2017  15.08.2017  14.8.2017 
1421740302   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 16.07-31.08.2017  1 068,58 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    04.08.2017  15.08.2017  14.8.2017 
1421740301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2017  1 118,81 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.08.2017  15.08.2017  14.8.2017 
1421740300   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 08/2017  206,90 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.08.2017  15.08.2017  14.8.2017 
1421740299   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina 08/2017  1 172,55 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.08.2017  15.08.2017  14.8.2017 
1421740297   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za 07/2017  107,46 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    02.08.2017  15.08.2017  14.8.2017 
1421740295   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce 		35561653  Trovy exekúcie František Kubalík  58,57 EUR 
vrátane DPH		 Ex 157/2015    28.07.2017  07.08.2017  4.8.2017 
1421740286   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce		 31274871  Trovy Exekúcie Juraj Ruskovský  8,39 EUR 
vrátane DPH		 Ex 564/2001    19.07.2017  07.08.2017  4.8.2017 
1421740277   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Super B MI 118 BV  570,62 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    14.07.2017  07.08.2017  4.8.2017 
1421740274   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce 		35561653  Trovy exekúcie Pavol Červeňák Ex 650/2013  90,38 EUR 
bez DPH		 Ex 650/2013    14.07.2017  07.08.2017  4.8.2017 
1421740274   JUDr. Kruppa Michal
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce 		35561653  Trovy exekúcie Ingrid Didová Ex 23/2011  66,35 EUR 
bez DPH		 Ex23/2011    14.07.2017  07.08.2017  4.8.2017 
1421740294   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačný poplatok 0range obdobie 20.07.-19.08.2017  308,53 EUR 
bez DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014    26.07.2017  03.08.2017  3.8.2017 
1421740282   MUDr. Aszalyová Kveta
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce		 47589264  zdravotné výkony 1. polrok 2017  69,70 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    17.07.2017  03.08.2017  3.8.2017 
1421740281   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie.J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce		 45449465  zdravotné výkony   55,76  
bez DPH		 zákon 447/2008    17.07.2017  03.08.2017  3.8.2017 
1421740271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyúčtovanie 06/2017   453,40 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.07.2017  03.08.2017  3.8.2017 
1421740267   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN 6/2017  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.07.2017  03.08.2017  3.8.2017 
1421740266   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP- Telefónia 06/2017  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.07.2017  03.08.2017  3.8.2017 
1421740265   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPSVR DSL back -up 06/2017  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.07.2017  03.08.2017  3.8.2017 
1421740263   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 06/2017  610,00 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.07.2017  03.08.2017  3.8.2017 
1421740289   MUDr. Jozef Ján
Továrenská 2, 071 01 Michalovce		 31972705  zdravotné výkony   76,67 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    21.07.2017  27.07.2017  25.7.2017 
1421740287   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		31322832  PHL obdobie 01.07.-15.07.2017  634,26 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    20.07.2017  27.07.2017  25.7.2017 
1421740285   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  komplexná správa objektov za jún 2017  3 434,09 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb     19.07.2017  27.07.2017  25.7.2017 
1421740290   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Diaľková kreditácia   10 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záru    21.07.2017    25.7.2017 
1421740269   Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal
ul. Špitálska č.5		 35540940  vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu na stavbu "Výstavba parkoviska a spevnených ploch na ÚPSVaR Michalovce, pracovisko Veľké Kapušany, ul. Zelená č. 299/63  120,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016    13.07.2017  25.07.2017  25.7.2017 
1421740272   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby za mesiac 2017  3 755,10 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    13.07.2017  20.07.2017  19.7.2017 
1421740278   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom za SPO centrum poradenských služieb za mesiac júl 2017  95,21 EUR 
vrátane DPH		 Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    14.07.2017  20.07.2017  19.7.2017 
1421740279   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance		 35582391  Nájom a dodávka tepla obdobie júl 2017 NP DEI NS  34,43 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov 163/2008    14.07.2017  20.07.2017  19.7.2017 
1421740260   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 31.05.-29.06.2017Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.06.-30.06.2017  390,49 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    11.07.2017  20.07.2017  19.7.2017 
1421740260   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 31.05.-29.06.2017Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.06.-30.06.2017  390,49 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    11.07.2017  20.07.2017  19.7.2017 
1421740273   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka teplo obdobie 01.06.-30.06.2017  154,49 EUR 
bez DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    13.07.2017  20.07.2017  19.7.2017 
1421740261   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U za jún 2017  11,85 EUR 
vrátane DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    11.07.2017  20.07.2017  19.7.2017 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť