![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421740196 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
30794536 | Vyúčtovacia faktúra rok 2016 NP DEI NS | 8,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS | 19.05.2017 | 26.05.2017 | 25.5.2017 | |
1421740195 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 04/2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 19.05.2017 | 26.05.2017 | 25.5.2017 | |
1421740192 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 04/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 23.5.2017 | |
1421740191 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP -Telefónia 04/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 23.5.2017 | |
1421740190 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 04/2017 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 23.5.2017 | |
1421740189 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 04/2017 | 462,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 23.5.2017 | |
1421740185 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom kancelárie NP DEI za 05/2017 | 34,43 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 418/142/2016 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
1421740184 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie SPO CPS 05/2017 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
1421740183 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 04/2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 12.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
1421740182 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za apríl 2017 | 3 085,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
1421740180 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 04/2017 | 708,93 EUR vrátane DPH |
Zmluva 4088/2013 o dodávke elektrickej energie | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
1421740178 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony I.Q.2017 | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
1421740177 | SANRESETs.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 97,58 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
1421740176 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonné poplatky 04/2017 | 86,84 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
1421740175 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, |
35763469 | Telefónne poplatky 04/2017 | 248,82 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
1421740174 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za mesiac apríl 2017 | 9,60 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
1421740145 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
36631124 | Dobropis k DEKVS za 03/2017 k faktúre 9001012180 | 92,50 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | ||
1421740172 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 |
36570460 | vodné, stočné obdobie 31.03.2017-28.04.2017 | 291,07 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.05.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
1421740171 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov za 04/2017 | 3 797,27 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 05.05.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
1421740169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017 | 206,90 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
1421740168 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
1421740167 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 05/2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.05.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
1421740173 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie obdobie 16.04.-28.04.2017 | 1 224,55 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 17.05.2017 | 12.05.2017 | 10.5.2017 | |
1421740165 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
RD 216/OVS/2016 | 02.05.2017 | 09.05.2017 | 5.5.2017 | |
1421740164 | HREVA s.r.o Odbojárov 2571/31, 071 01 Michalovce |
46955950 | zdravotné výkony obdobie 02/2017 - 3/2017 | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 02.05.2017 | 09.05.2017 | 5.5.2017 | |
1421740159 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange VPS obdobie 20.04.2017-19.05.2017 | 333,45 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014 | 26.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
1421740158 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov obdobie marec 2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 26.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
1421740151 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 063 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
1421740150 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 275 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
1421740149 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 85,63 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
1421740148 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony obdobue 01.01.2017-31.03.2017 | 41,82 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
1421740162 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Peter Jurčo Ex 28/2016 | 39,83 EUR vrátane DPH |
Ex28/2016 | 27.04.2017 | 09.05.2017 | 4.5.2017 | |
1421740161 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Marta Horváthová | 52,30 EUR vrátane DPH |
Ex8/2014 | 27.04.2017 | 09.05.2017 | 4.5.2017 | |
1421740160 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Martin Kompuš Ex 120/2010 14 Er/210/2010-13 | 63,43 EUR vrátane DPH |
E 120/2010 | 27.04.2017 | 09.05.2017 | 4.5.2017 | |
1421740147 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.04.-15.04.2017 | 911,60 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.04.2017 | 03.05.2017 | 2.5.2017 | |
1421740128 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony I.Q.2017 | 90,61 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 10.04.2017 | 27.04.2017 | 25.4.2017 | |
1421740146 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom a dodávka tepla za SPO a SK za mesiac 04/2017 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 18.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
1421740143 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Prenájom kancelárie NP DEI za 4/2017 | 34,43 EUR bez DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 13.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
1421740140 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony I.Q.2017 | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
1421740129 | Integra o.z. Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce |
31995381 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 10.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 |