Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421740160 | JUDr. Kruppa Michal Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Martin Kompuš Ex 120/2010 14 Er/210/2010-13 | 63,43 EUR vrátane DPH |
E 120/2010 | 27.04.2017 | 09.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740163 | Bicko Milan Nad Laborcom 28, 071 01 Michalovce |
11956500 | 1 ks vlajka SR, 1 ks vlajka EU na tyč rozmery 80x120 cm | 80,00 EUR bez DPH |
OV170024 | 28.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740159 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange VPS obdobie 20.04.2017-19.05.2017 | 333,45 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť č . 21/OVaMIS/2014 | 26.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740158 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov obdobie marec 2017 | 3 434,09 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 26.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740151 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 063 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740150 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 275 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740149 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 85,63 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740148 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony obdobue 01.01.2017-31.03.2017 | 41,82 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 21.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740147 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.04.-15.04.2017 | 911,60 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.04.2017 | 03.05.2017 | 2.5.2017 | |
| 1421740166 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia - vyúčtovanie | 8 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 03.05.2017 | 27.04.2017 | 5.6.2017 | |
| 1421740128 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony I.Q.2017 | 90,61 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 10.04.2017 | 27.04.2017 | 25.4.2017 | |
| 1421740142 | PYROBATYS, s.r.o Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce |
35703130 | 2 ks zámok 2 ks kovanie požiarných dverí | 96,00 EUR vrátane DPH |
OV170016 | 13.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
| 1421740146 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom a dodávka tepla za SPO a SK za mesiac 04/2017 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 18.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
| 1421740144 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne HP LJ P2015d | 133,97 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170022 | 18.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 |
| 1421740143 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Prenájom kancelárie NP DEI za 4/2017 | 34,43 EUR bez DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov | 13.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
| 1421740141 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | diagnostika a oprava vstupnej rampy | 166,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | OV170017 | 13.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 |
| 1421740140 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony I.Q.2017 | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
| 1421740129 | Integra o.z. Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce |
31995381 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 10.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
| 1421740127 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony I.Q.2017 | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 07.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
| 1421740122 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony I.Q.2017 | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 07.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
| 1421740118 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 06.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
| 1421740115 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony 1. Q.2017 | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 04.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
| 1421740139 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny 03/2017 | 857,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740138 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2017 | 3 487,65 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740137 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.01.-31.03.2017 | 26,89 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740136 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.02.-30.03.2017 Saleziánov 1, Michalovce obdobie 01.03-31.03.2017 Michalovská 55, Sobrance | 386,45 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740135 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 03/2017 | 154,19 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740134 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba sitete LAN 03/2017 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740133 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 03/2017 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740132 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 03/2017 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740131 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 03/2017 | 564,84 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740130 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 03/2017 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740126 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2017 | 249,61 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.04.2016 | 13.04.2017 | 12.4.2017 | |
| 1421740125 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2017 | 95,71 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 12.4.2017 | |
| 1421740124 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2017 | 13,05 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.04.2017 | 13.04.2017 | 12.4.2017 | |
| 1421740117 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | výrub 11 ks stromov za budovou ÚPSVaR V. Kapušany | 660,00 EUR vrátane DPH |
537/142/2016 | OV170027 | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 |
| 1421740116 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Zelená 63/299, Veľké Kapušany obdobie 28.12.2016-29.03.2017 | 151,52 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 | |
| 1421740111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 04/2017 | 1 172,55 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 | |
| 1421740110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 04/2017 | 206,90 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 | |
| 1421740109 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 04/2017 | 1 118,81 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 |