Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421640545 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestrov za 12/2016 | 3797,27 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB /45/2016?-OVO Realizačná zmluva č. 537/142/2016 | 13.01.2017 | 20.01.2017 | 18.1.2017 | |
| 1421740190 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 04/2017 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 15.05.2017 | 23.05.2017 | 23.5.2017 | |
| 1421740335 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | oprava EZS Sobrance, Veľké Kapušany, Michalovce | 1001,10 vrátane DPH |
OV170049 | 05.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
| 1421740241 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.06-15.06.2017 | 992,60 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 26.06.2017 | 03.07.2017 | 3.7.2017 | |
| 1421740434 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV Škoda Fábia MI 476 CB | 940,90 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 1421740417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba elektrickej energie 01.10.-14.10.2017 | 927,06 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.11.2017 | 10.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740147 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.04.-15.04.2017 | 911,60 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.04.2017 | 03.05.2017 | 2.5.2017 | |
| 1421740291 | JUVENSTAV s.r.o. Kúpeľská 22, 073 01 Sobrance |
45398941 | oprava sokla na pracovisku Michalovská 55, Sobrance | 903,62 EUR vrátane DPH |
OV170044 | 24.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 1421740268 | Martin Kuzma VODA-KOVO Bernolákova 28, 073 01 Sobrance |
34833625 | Dodávka a montáž materiálu podľa rozpočtu číslo 43/2017 | 878,83 EUR vrátane DPH |
OV170048 | 12.07.2017 | 25.07.2017 | 25.7.2017 | |
| 1421740045 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarni | 877,43 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV160120, OV160121, OV160122 | 13.02.2017 | 17.02.2017 | 17.2.2017 |
| 1421740101 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.03-15.03.2017 | 867,39 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.03.2017 | 29.03.2017 | 28.3.2017 | |
| 1421740139 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny 03/2017 | 857,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740198 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.05.-15.05.2017 | 821,08 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.05.2017 | 26.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1421740061 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2017 | 801,69 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.02.2017 | 27.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 1421740362 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.09.-15.09.2017 | 789,48 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 25.09.2017 | 02.10.2017 | 4.10.2017 | |
| 1421740180 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 04/2017 | 708,93 EUR vrátane DPH |
Zmluva 4088/2013 o dodávke elektrickej energie | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
| 1421640524 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
00000824 | PHL obdobie 16.12.-31.12.2016 | 670,91 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.01.2017 | 13.01.2017 | 11.1.2017 | |
| 1421740322 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.08.-15.08.2017 | 668,30 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.08.2017 | 05.09.2017 | 5.9.2017 | |
| 1421740117 | AB Facility s.r.o Eisteinova 21, 854 01 Bratislava |
44390823 | výrub 11 ks stromov za budovou ÚPSVaR V. Kapušany | 660,00 EUR vrátane DPH |
537/142/2016 | OV170027 | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 10.4.2017 |
| 1421740444 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 10/2017 | 659,92 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 1421740508 | AB Facility s.r.o Baj Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | toaletný papier 840 ks | 655,20 EUR vrátane DPH |
537/142/2016 | OV170085 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
| 1421740287 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.07.-15.07.2017 | 634,26 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.07.2017 | 27.07.2017 | 25.7.2017 | |
| 1421740224 | Olexa Juraj 1. mája 31, 073 01 Sobrance |
10711899 | oprava strechy v Sobranciach ul. Michalovská 55 | 630,00 EUR vrátane DPH |
OV170018 | 09.06.2017 | 16.06.2017 | 15.6.2017 | |
| 1421740388 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 096/2017 | 621,10 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740263 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 06/2017 | 610,00 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.07.2017 | 03.08.2017 | 3.8.2017 | |
| 1421740226 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 05/2017 | 583,70 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.06.2017 | 16.06.2017 | 15.6.2017 | |
| 1421740493 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky za 11/2017 | 582,53 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 15.12.2017 | |
| 1421740395 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | servis UPS záložného zdroja | 576,62 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV170068 | 13.10.2017 | 24.10.2017 | 24.10.2017 |
| 1421740277 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Super B MI 118 BV | 570,62 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 14.07.2017 | 07.08.2017 | 4.8.2017 | |
| 1421740131 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 03/2017 | 564,84 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740431 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 15.10-31.10.2017 pavilón A, B,C | 563,46 EUR vrátane DPH |
Rámcová dohod o združenej dodávke elektriny 33593/2017 | 13.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 1421740246 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 476 CB | 554,30 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170047 | 03.07.2017 | 10.07.2017 | 10.7.2017 |
| 1421740009 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.15.01.2017 | 542,66 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.01.2017 | 02.02.2017 | 1.2.2017 | |
| 1421740086 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis mtorového vozidla ŠKODA Felícia MI 476 CB | 535,61 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170014 | 13.03.2017 | 24.03.2017 | 23.3.2017 |
| 1421740312 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 07/2017 | 525,48 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421740222 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.05.-31.05.2017 | 524,19 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 09.06.2017 | 14.06.2017 | 13.6.2017 | |
| 1421740405 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Škoda Super B MI 118 BV | 518,83 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV170071 | 23.10.2017 | 06.11.2017 | 6.11.2017 |
| 1421740031 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 22.12.2016-29.01.2017 | 518,23 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.02.2017 | 13.02.2017 | 10.2.2017 | |
| 1421740435 | Wolters Kluver s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Aktualizácia programu ASPI | 512,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005 | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 1421740344 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 08/2017 | 510,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 |