Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421640516   Technické služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance		 35513861  Prenájom kontajnera obdobie 01.07.2016- 31.12.2016  35,88 EUr 
vrátane DPH		 Nájomna zmluva č. 9/2009    29.12.2016  10.01.2017  5.1.2017 
1421640517   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.12.-19.01.2017  317,81 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    29.12.2016  10.01.2017  5.1.2017 
1421640519   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Diaľková kreditácia vyúčtovacia  10 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o posyktovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj    03.01.2017    11.1.2017 
1421640520   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  diaľková kreditácia - vyúčtovanie  8 000,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..    03.01.2017    11.1.2017 
1421640521   MUDr. Maškulík Marián
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske		 31983871  zdravotné výkony   6,97 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    03.01.2017  17.01.2017  13.1.2017 
1421640522   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Zelená 63/299, V. Kapušany obdobie 30.09.-27.12.2016  136,79 EUR 
vrátane DPH		 80-000093822PO2015    03.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640523   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.11.-21.12.2016, Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.11.-23.12.2016  253,38 EUR 
vrátane DPH		 40-000092875PO2015    03.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640524   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 		00000824  PHL obdobie 16.12.-31.12.2016  670,91 EUR 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    04.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640526   Dorotea s.r.o
Masarykova 1341, 071 01 Michalovce		 45257566  zdravotný výkony  13,94 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    04.01.2017  17.01.2017  13.1.2017 
1421640527   MUDr. Knocik Viliam
Mierova 84, 072 22 Strážske		 31971270  zdravotný výkon  27,88 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    05.01.2017  17.01.2017  13.1.2017 
1421640528   MEDLIFE s.r.o
Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce		 45449465  zdravotné výkony  76,67 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    05.01.2017  17.03.2015  13.1.2017 
1421640529   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 12/2016  11,55 EUR 
vrátane DPH		 v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    05.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640530   JASMED s.r.o
Brezová 740/38, 071 01 Michalovce		 44869223  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    09.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640532   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné P.O.H. 66, V. Kapušany obdobie 01.10.-31.12.2016  26,15 EUR 
vrátane DPH		 80-000093822PO2015    09.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640533   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyúčtovanie obdobie 12/201016  1 040,44 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    09.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640534   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telekomunikačné služby 12/2016  105,82 EUR 
vrátane DPH		 9902319180    09.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640535   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  Telefónne poplatky 12/2016  210,83 EUR 
vrátane DPH		 9900642356    09.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640537   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park za 12/2016  107,46 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    09.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421640539   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce		 36590894  zdravotné výkony   41,82 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    11.01.2017  17.01.2017  13.1.2017 
1421640540   MEDIKOP s.r.o
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce		 36590894  zdravotné výkony   6,97 EUR 
bez DPH		 zákon 447/2008    11.01.2017  17.01.2017  13.1.2017 
1421640541   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštovné služby za 12/2016  3 842,75 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.01.2017  20.01.2017  18.1.2017 
1421640542   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov za 12/2016  3 434,09 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    12.01.2017  20.01.2017  18.1.2017 
1421640543   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava		 35972254  Dodávka tepla obdobie 12/2016  58,18 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    12.01.2017  20.01.2017  18.1.2017 
1421640545   AB Facility s.r.o
Eisteinova 21, 854 01 Bratislava		 44390823  upratovanie priestrov za 12/2016  3797,27 EUR 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda VOB /45/2016?-OVO Realizačná zmluva č. 537/142/2016    13.01.2017  20.01.2017  18.1.2017 
1421640546   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyúčtovanie V.Kaupšany obdobie 01.11.-31.12.2016  252,42 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    13.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640547   MUDr. Vaľo Milan
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce		 31975135  zdravotné výkony   13,94 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    13.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640549   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla MI 199 CD  149,11 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    13.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640550   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  MPLS VPN obdobie 12/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH		   Objednávka služby č. 2011-112  16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640551   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Služba IP Telefonia za obdobie 12/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  18.1.2017 
1421640551   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  DSL back za obdobie 12/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  18.1.2017 
1421640553   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Správa a údržba siete LAN obdobie 12/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640554   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne polatky obdobie 12/2016  314,66 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640555   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne polatky obdobie 12/2016  66,18 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640556   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  Telefónne poplatky 12/2016  15,11 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640557   MUDr. Tarciová Zlatica
072 43 Veľké Revištia 93		 341976450  zdravotné výkony  153,34 EUR 
vrátane DPH		 zákon 447/2008    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640558   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Spotreba zemného plynu za rok 2016  357,31 EUR  
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
1421640559   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  47,63 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    16.01.2017  20.01.2017  19.1.2017 
14217400001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01/2017  1 242,43 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421740002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01/2017  199,88 EUR 
vrátane DPH		 4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
1421740003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Zemný plyn obdobie 01/2017  1 309,17 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.01.2017  13.01.2017  11.1.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť