Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421740163 | Bicko Milan Nad Laborcom 28, 071 01 Michalovce |
11956500 | 1 ks vlajka SR, 1 ks vlajka EU na tyč rozmery 80x120 cm | 80,00 EUR bez DPH |
OV170024 | 28.04.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
| 1421740142 | PYROBATYS, s.r.o Osloboditeľov 283, 059 35 Batizovce |
35703130 | 2 ks zámok 2 ks kovanie požiarných dverí | 96,00 EUR vrátane DPH |
OV170016 | 13.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 | |
| 1421740435 | Wolters Kluver s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Aktualizácia programu ASPI | 512,27 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2005 | 14.11.2017 | 22.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 1421740374 | DZS-M.K. TRANS Staničná 3, 071 01 Michalovce |
36588181 | autobusová preprava zamestnancov Michalovce - Zemplínska Šírava a späť | 60,00 EUR vrátane DPH |
OV170070 | 05.10.2017 | 13.10.2017 | 13.10.2017 | |
| 1421740242 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra |
45539197 | bezpečnostná nádoba 120 l modrá 2 ks, 240 l modrá 7 ks | 502,20 EUR vrátane DPH |
OV170023 | 28.06.2017 | 06.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 1421740141 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | diagnostika a oprava vstupnej rampy | 166,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | OV170017 | 13.04.2017 | 24.04.2017 | 21.4.2017 |
| 1421740199 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Diagnostika EZS po ýásahu bleskom objekt Sobrance, Michalovská 55 | 159,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 22.05.2017 | 26.05.2017 | 25.5.2017 | |
| 1421740445 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 15.11.2017 | 24.11.2017 | ||
| 1421740290 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záru | 21.07.2017 | 25.7.2017 | ||
| 1421740238 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 19.06.2017 | 4.7.2017 | ||
| 1421740206 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 8 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záru | 29.05.2017 | 23.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1421740385 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia - vyúčtovanie | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytova služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 8.11.2017 | |
| 1421740166 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia - vyúčtovanie | 8 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 03.05.2017 | 27.04.2017 | 5.6.2017 | |
| 1421640520 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia - vyúčtovanie | 8 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | 03.01.2017 | 11.1.2017 | ||
| 1421640519 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia vyúčtovacia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posyktovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj | 03.01.2017 | 11.1.2017 | ||
| 1421740145 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
36631124 | Dobropis k DEKVS za 03/2017 k faktúre 9001012180 | 92,50 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | ||
| 1421740283 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k DEKV 06/2017 | 112,36 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 17.07.2017 | 18.7.2017 | ||
| 1421740193 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS 04/2017 k faktúre 9001020183 | 79,14 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 17.05.2017 | 5.6.2017 | ||
| 1421740237 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k DEKVS za 05/2017 | 119,20 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 15.06.2017 | 4.7.2017 | ||
| 1421740500 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre 9001072709 za 11/2017 | 84,34 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 15.12.2017 | 22.12.2017 | ||
| 1421740383 | Syteli, s.r.o Duklianska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | dobropis k faktúre č. 1708406 | 37,92 EUR vrátane DPH |
OV170049 | 10.10.2017 | 8.11.2017 | ||
| 1421740054 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre č. 9000988365 | 109,38 vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.10.2016 | 17.02.2017 | 27.2.2017 | ||
| 1421740357 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave DEKVS 07/2017 | 100,46 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 | ||
| 1421740356 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave DEKVS 08/2017 | 71,12 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 18.09.2017 | 4.10.2017 | ||
| 1421740399 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k zľave k faktúre 9001050409 DEKVS za 09/2017 | 83,16 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 16.10.2017 | 8.11.2017 | ||
| 1421740446 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave k faktúre 9001059846 | 103,78 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2017 | 15.11.2017 | 24.11.2017 | ||
| 1421740268 | Martin Kuzma VODA-KOVO Bernolákova 28, 073 01 Sobrance |
34833625 | Dodávka a montáž materiálu podľa rozpočtu číslo 43/2017 | 878,83 EUR vrátane DPH |
OV170048 | 12.07.2017 | 25.07.2017 | 25.7.2017 | |
| 1421740058 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla - dobropis | 7 068,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 17.02.2017 | 27.2.2017 | ||
| 1421740135 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 03/2017 | 154,19 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 19.4.2017 | |
| 1421740183 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 04/2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 12.05.2017 | 17.05.2017 | 17.5.2017 | |
| 1421740056 | TERMMING a.s. Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla obdobie 01.01.-31.10.2016 | 4 953,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 17.02.2017 | 27.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 1421740057 | TERMMING a.s. Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla obdobie 01.11-31.12.2016 | 2 225,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 17.02.2017 | 27.02.2017 | 27.2.2017 | |
| 1421740095 | TERMMING a.s. Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka o odber tepla 02/2017 | 1 736,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 15.03.2017 | 24.03.2017 | 23.3.2017 | |
| 1421740424 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka o odber tepla 10/2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.11.2017 | 16.11.2017 | 13.11.2017 | |
| 1421740055 | TERMMING a.s Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla | 8 565,55 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 17.02.2017 | 27.02.2017 | 24.2.2017 | |
| 1421740343 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 08/2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
| 1421740370 | TERMMING a.s. Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35939443 | dodávka tepla obdobie 01.09-30.09.2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 9.10.2017 | |
| 1421740480 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2017 | 273,72 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 08.12.2017 | 20.12.2017 | 19.12.2017 | |
| 1421740310 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 07/2017 | 154,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o odbere tepla č. 2368501057 | 09.08.2017 | 18.08.2017 | 17.8.2017 | |
| 1421640543 | TERMMING a.s Jarošová 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 12/2016 | 58,18 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 12.01.2017 | 20.01.2017 | 18.1.2017 |