Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1371740302 | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | vyúčtovanie poistné 2016 | 36,29 bez DPH |
Zmluva o výpožičke č. 01/2011 | 04.04.2017 | 28.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 1371740670 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 8/2017 | 388,44 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 14.09.2017 | 28.09.2017 | 17.10.2017 | |
| 1371740272 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 3/2017 | 856,6 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2016 | 12.04.2017 | 26.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 1371740175 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 2/2017 | 1464,35 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2016 | 13.03.2017 | 28.03.2017 | 6.4.2017 | |
| 1371740925 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 11/2017 | 1085,46 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2015 | 13.12.2017 | 27.12.2017 | 11.1.2018 | |
| 1371740824 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 10/2017 | 344,21 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2015 | 08.11.2017 | 22.11.2017 | 6.12.2017 | |
| 1371740137 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1/2017 | 1805,70 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2016 | 17.02.2017 | 03.03.2017 | 6.4.2017 | |
| 1371740655 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn - dobropis | 695,78 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2015 | 11.09.2017 | 27.9.2017 | ||
| 1371740030 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 12/2016 | 1357,16 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2016 | 11.01.2017 | 17.01.2017 | 8.2.2017 | |
| 1371740348 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn | 419,33 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2015 | 10.05.2017 | 25.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1371740303 | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | vyúčtovanie odpad 2016 | 8,58 bez DPH |
Zmluva o výpožičke č. 01/2011 | 04.04.2017 | 28.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 1371740273 | Segľa Róbert Mgr. Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | vyúčtovanie exekučnej činnosti | 29,95 bez DPH |
EX 886/06 | 12.04.2017 | 25.04.2017 | 11.5.2017 | |
| 1371740027 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 12/2016 | 35,88 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 09.01.2017 | 17.01.2017 | 8.2.2017 | |
| 1371740829 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektriny | 355,87 vrátane DPH |
RD č. 16446/2017 | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 5.12.2017 | |
| 1371740867 | Detský domov Prešov Požiarnická 3, 080 01 Prešov |
00610607 | vyúčtovanie elektrina december 2016 - október 2017 - dobropis | 10,86 bez DPH |
zmluva 2/2016 | 27.11.2017 | 29.11.2017 | 5.12.2017 | |
| 1371740591 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 7/2017 | 400,24 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 09.08.2017 | 28.08.2017 | 20.9.2017 | |
| 1371740512 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 6/2017 | 130,94 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 12.07.2017 | 31.07.2017 | 8.8.2017 | |
| 1371740515 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 6/2017 | 356,43 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 13.07.2017 | 31.07.2017 | 8.8.2017 | |
| 1371740452 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 5/2017 | 613,15 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 14.06.2017 | 21.06.2017 | 11.7.2017 | |
| 1371740028 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 12/2016 | 1052,81 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 09.01.2017 | 17.01.2017 | 8.2.2017 | |
| 1371740136 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 1/2017 | 896,09 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 16.02.2017 | 03.03.2017 | 6.4.2017 | |
| 1371740796 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 1.10.2017-14.10.2017 | 909,91 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 02.11.2017 | 10.11.2017 | 5.12.2017 | |
| 1371740753 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 09/2017 | 640,27 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 12.10.2017 | 19.10.2017 | 30.11.2017 | |
| 1371740912 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektrina 11/2017 | 1423,37 vrátane DPH |
RD č. 16446/2017 | 12.12.2017 | 14.12.2017 | 28.12.2017 | |
| 1371740921 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektrina | 615,64 vrátane DPH |
RD č. 16446/2017 | 12.12.2017 | 14.12.2017 | 27.12.2017 | |
| 1371740472 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina | 701,63 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 28.06.2017 | 30.06.2017 | 11.7.2017 | |
| 1371740271 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektr. energie 3/2017 | 902,01 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 12.04.2017 | 21.04.2017 | 11.5.2017 | |
| 1371740201 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektr. energie 2/2017 | 1225,67 vrátane DPH |
Zmluva č.:4098/2013 | 17.03.2017 | 07.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 1371740447 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie - plyn 5/2017 - dobropis | 383,29 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2015 | 12.06.2017 | 07.07.2017 | 23.8.2017 | |
| 1371740310 | SPŠS Strojnicka Prešov Duklianska 1, 081 04 Prešov |
00161845 | vyúčtovanie - náklady spojené s užívaním nájmu | 330,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2015 a dodatok č. 1 | 30.03.2017 | 05.05.2017 | 5.6.2017 | |
| 1371740790 | Trudičová Janka-pečiatky od Janky Jarková 49, 080 01 Prešov |
14431653 | výroba pečiatok | 96,- vrátane DPH |
101/2017/PO | 30.10.2017 | 08.11.2017 | 5.12.2017 | |
| 1371740724 | REDPIXEL s.r.o. Kopčianska 10, 851 01 Bratislava 5 |
45881090 | výroba informačných tabúľ | 49,68 vrátane DPH |
104/2017/PO | 04.10.2017 | 11.10.2017 | 26.10.2017 | |
| 1371740289 | Novotný Rudolf Ing. DRUPROJEKT IPZ Prešov Okružná 33, 080 01 Prešov |
32913729 | vypracovanie štúdie | 480,- vrátane DPH |
23/2017/PO | 24.04.2017 | 28.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 1371740432 | FABOSTAV - Ing. Peter Fabík Švábska 51, 080 05 Prešov |
37259466 | výmena kovania | 97,01 vrátane DPH |
110/2017/PO | 05.10.2017 | 11.10.2017 | 26.10.2017 | |
| 1371740634 | Úkryt Stav s.r.o. Znievska 13, 851 06 Bratislava |
47328983 | vykonanie odbornej prehliadky - revízia | 150,- bez DPH |
84/2017/PO | 06.09.2017 | 11.09.2017 | 26.9.2017 | |
| 1371740969 | Kosturjak Ondrej Tulčík 122, 082 13 |
41875508 | vykonaná preprava | 18,- bez DPH |
174/2017/PO | 27.12.2017 | 28.12.2017 | 11.1.2018 | |
| 1371740779 | Kosturjak Ondrej Tulčík 122, 082 13 |
41875508 | vykonaná preprava | 60,- vrátane DPH |
119/2017/PO | 23.10.2017 | 30.10.2017 | 5.12.2017 | |
| 1371740971 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 578,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 28.12.2017 | 05.01.2018 | 1.2.2018 | |
| 1371740878 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 774,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 04.12.2017 | 13.12.2017 | 27.12.2017 | |
| 1371740806 | Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 KOšice |
36570460 | vodné, stočné | 856,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039PO/2015 | 06.11.2017 | 14.11.2017 | 6.12.2017 |