Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371740730   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov		 36487317  nájom nebytových priestorov - energie 10/2017  649,- 
vrátane DPH		 Zmluva č. 298/137/2017    03.10.2017  11.10.2017  26.10.2017 
1371740033   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  údržba služobného motorového vozidla  657,53 
vrátane DPH		   147/2016/PO  13.01.2017  24.01.2017  8.2.2017 
1371740914   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 11/2017  664,08 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    12.12.2017  04.01.2018  1.2.2018 
1371740842   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 10/2017  664,08 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN    14.11.2017  22.11.2017  6.12.2017 
1371740158   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice		 36570460  vodné, stočné   667,8 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02.03.2017  09.03.2017  6.4.2017 
1371740853   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  údržba služobného motorového vozidla  690,86 
vrátane DPH		   134/2017/PO  20.11.2017  30.11.2017  6.12.2017 
1371740655   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn - dobropis  695,78 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2015    11.09.2017    27.9.2017 
1371740472   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektrina  701,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    28.06.2017  30.06.2017  11.7.2017 
1371740241   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice		 36570460  vodné, stočné  704,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.04.2017  18.04.2017  11.5.2017 
1371740863   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava		 31322832  platba kartou  709,51 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    24.11.2017  30.11.2017  6.12.2017 
1371740323   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice		 36570460  vodné, stočné  718,- 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.05.2017  17.05.2017  16.6.2017 
1371740480   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice		 36570460  vodné, stočné  744,50 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.07.2017  12.07.2017  8.8.2017 
1371740828   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica		 36597007  vyúčtovanie za elektrinu   756,38 
vrátane DPH		 RD č. 16446/2017    13.11.2017  28.11.2017  5.12.2017 
1371740878   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice		 36570460  vodné, stočné  774,84 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO/2015    04.12.2017  13.12.2017  27.12.2017 
1371740596   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava		 31322832  platba kartou   779,83 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    07.08.2017  15.08.2017  23.8.2017 
1371740174   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  oprava a údržba VT 2/2017  785,30 
vrátane DPH		   10/2017/PO  13.03.2017  28.03.2017  6.4.2017 
1371740162   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava		 31322832  platba kartou  786,89 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    08.03.2017  10.03.2017  6.4.2017 
1371740569   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice		 36570460  vodné, stočné  821,30 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02.08.2017  10.08.2017  23.8.2017 
1371740806   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice		 36570460  vodné, stočné  856,74 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO/2015    06.11.2017  14.11.2017  6.12.2017 
1371740272   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn 3/2017  856,6 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2016    12.04.2017  26.04.2017  12.5.2017 
1371740416   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice		 36570460  vodné, stočné  875,84 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.06.2017  16.06.2017  11.7.2017 
1371740092   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice		 36570460  vodné, stočné  877,72 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO/2015    06.02.2017  15.02.2017  23.2.2017 
1371740349   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava		 31322832  platba kartou  892,23 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    10.05.2017  15.05.2017  5.6.2017 
1371740136   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektrina 1/2017  896,09 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    16.02.2017  03.03.2017  6.4.2017 
1371740654   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava		 31322832  platba kartou  899,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 002863/73120/2004 o poskytovaní Slovnaft karty    11.09.2017  14.09.2017  27.9.2017 
1371740271   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektr. energie 3/2017  902,01 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    12.04.2017  21.04.2017  11.5.2017 
1371740796   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektrina 1.10.2017-14.10.2017  909,91 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    02.11.2017  10.11.2017  5.12.2017 
1371740689   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov		 36487317  nájom nebytových priestorov 9/2017  924,60 
bez DPH		 Zmluva č. 298/137/2017    21.09.2017  28.09.2017  17.10.2017 
1371740746   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava		 31322832  platba kartou  949,67 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    09.10.2017  17.10.2017  14.11.2017 
1371740706   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice		 36570460  vodné, stočné  970,67 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02.10.2017  10.10.2017  26.10.2017 
1371740109   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina  1008,18 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    09.02.2017  15.02.2017  23.2.2017 
1371740028   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektrina 12/2016  1052,81 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    09.01.2017  17.01.2017  8.2.2017 
1371740581   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie služby 7/2017  1057,67 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    07.08.2017  14.08.2017  23.8.2017 
1371740029   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu  1058,22 
vrátane DPH		   146/2016  11.01.2017  23.01.2017  8.2.2017 
1371740881   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie služby 11/2017   1077,10 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    05.12.2017  13.12.2017  27.12.2017 
1371740833   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie služby 10/2017  1077,10 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    13.11.2017  20.11.2017  6.12.2017 
1371740726   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie služby 9/2017  1077,10 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    05.10.2017  11.10.2017  26.10.2017 
1371740648   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie práce 8/2017  1077,10 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    11.09.2017  26.09.2017  17.10.2017 
1371740579   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie služby 7/2017  1077,10 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    07.08.2017  14.08.2017  23.8.2017 
1371740495   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie služby 6/2017  1077,10 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    11.07.2017  31.07.2017  8.8.2017 
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť