Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371740012   MUCOMED - MUDr. Baranovič M.
Rooseveltova 3, 040 01 Košice		 47850230  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    03.01.2017  10.01.2017  9.2.2017 
1371740006   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice		 36570460  vodné, stočné  606,64 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.01.2017  10.01.2017  9.2.2017 
1371740004   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plyn  1408,88 
vrátane DPH		 zmluva č. 160/OVS/2015    03.01.2017  10.01.2017  9.2.2017 
1371740003   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektrina  1205,82 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    03.01.2017  10.01.2017  9.2.2017 
1371740002   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba elektrina  97,30 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    03.01.2017  10.01.2017  9.2.2017 
1371740005   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  spotreba plyn  2199,44 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2016    03.01.2017  10.01.2017  9.2.2017 
1371740018   Medicinka, s.r.o.-MUDr. Havrila R.
Na rínku 267/7, 082 12 Kapušany		 46363475  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    05.01.2017  12.01.2017  8.2.2017 
1371740019   LORENMEDICAL s.r.o.
Farska 72, 05992 Huncovce		 48147796  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    05.01.2017  12.01.2017  8.2.2017 
1371740023   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie poštového poukazu U 12/2016  18,45 
bez DPH		 Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    09.01.2017  12.01.2017  8.2.2017 
1371740020   ROJAK, s.r.o.
Štúrova 4, 083 01 Sabinov		 44877617  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    05.01.2017  12.01.2017  8.2.2017 
1371740024   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava		 31322832  platba kartou  495,36 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    09.01.2017  13.01.2017  8.2.2017 
1371740026   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telefónne hovory 12/2016  27,84 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení     09.01.2017  13.01.2017  8.2.2017 
1371740028   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektrina 12/2016  1052,81 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    09.01.2017  17.01.2017  8.2.2017 
1371740027   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektriny 12/2016  35,88 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    09.01.2017  17.01.2017  8.2.2017 
1371740030   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn 12/2016  1357,16 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2016    11.01.2017  17.01.2017  8.2.2017 
1371740061   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava		 31322832  platba kartou  207,05 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    23.01.2017  26.01.2017  8.2.2017 
1371740060   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mobilné hovory, internet  490,71 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení     20.01.2017  26.01.2017  8.2.2017 
1371740057   Mudr. Petrášková Oľga
Reimanova 4, 080 01 Prešov		 35511036  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    20.01.2017  26.01.2017  8.2.2017 
1371740054   Pado MD, s.r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov		 35911891  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    20.01.2017  26.01.2017  8.2.2017 
1371740055   Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o.
Masarykova 9, 040 01 Košice		 36582433  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    20.01.2017  26.01.2017  8.2.2017 
1371740056   MP MEDIK, s.r.o.
Na rínku 267/7, 082 12 Kapušany		 46604341  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    20.01.2017  26.01.2017  8.2.2017 
1371740056   MP MEDIK, s.r.o.
Na rínku 267/7, 082 12 Kapušany		 46604341  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    20.01.2017  26.01.2017  8.2.2017 
1371740025   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. hovory, internet 12/2016  144,01 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení     09.01.2017  19.01.2017  8.2.2017 
1371740045   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 12/2016  1428,19 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    17.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
1371740034   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie služby 12/2016  1194,59 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    13.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
1371740044   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  prenájom IP 12/2016  1642,98 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    17.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
1371740036   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 12/2016  5168,25 
bez DPH		 Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    13.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
1371740035   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie služby 12/2016  106,54 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    13.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
1371740048   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telef. hovory 12/2016  139,12 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    17.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
1371740031   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie služby 12/2016  101,83 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    13.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
1371740042   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa siete 12/2016  3966,42 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    17.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
1371740047   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telef. hovory 12/2016  374,15 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    17.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
137170043   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  správa a údržba 12/2016  531,26 
vrátane DPH		 zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    17.01.2017  20.01.2017  8.2.2017 
<< < | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť