Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2017 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1371740128   BOREAL s.r.o.
Volgogradská 9, 08001 Prešov		 36491659  prenájom kancelárskych priestorov   645,58 
vrátane DPH		 zmluva o nájme nebytových priestorov    13.02.2017  24.02.2017  7.3.2017 
1371740129   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava		 35810734  oprava a údržba  528,72 
vrátane DPH		   146/2017/PO, 145/2017/PO  13.02.2017  28.02.2017  8.3.2017 
1371740130   MUDr. Melánia Ruckschlosová
Žehňa 26, 082 06		 45275017  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    10.02.2017  24.02.2017  7.3.2017 
1371740131   MUDr. Šimová Jana
Hlavná 50, 080 01 Prešov		 47742372  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    15.02.2017  24.02.2017  7.3.2017 
1371740132   MUDr. Džupinová Miluša
Kovačska 15/8486, 080 01 Prešov		 36703311  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    13.02.2017  24.02.2017  7.3.2017 
1371740133   SLAVMED, s.r.o.
Poloma 130		 45588996  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    13.02.2017  24.02.2017  7.3.2017 
1371740134   AMNIS RHEI, s.r.o.
K amfiteátru 8, 080 01 Prešov		 45940291  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    13.02.2017  24.02.2017  7.3.2017 
1371740135   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  údržba služobného motorového vozidla  138,00 
vrátane DPH		   9/2017/PO  17.02.2017  23.02.2017  7.3.2017 
1371740136   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie elektrina 1/2017  896,09 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    16.02.2017  03.03.2017  6.4.2017 
1371740137   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn 1/2017  1805,70 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2016    17.02.2017  03.03.2017  6.4.2017 
1371740138   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  zľava k DEKVS 01/2017 - dobropis  126,86 
bez DPH		 Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    16.02.2017    8.3.2017 
1371740139   TUCAN cestovná agentúra s.r.o.
Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava 		35697300  nákup letenka - ZPC  423,00 
bez DPH		   7/2017/PO  20.02.2017  27.02.2017  7.3.2017 
1371740140   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov 1/2017  4569,12 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVAR    21.02.2017  28.02.2017  8.3.2017 
1371740141   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mobilné hovory, internet  493,17 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení     21.02.2017  03.03.2017  6.4.2017 
1371740142   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava		 31322832  platba kartou  450,59 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    22.02.2017  28.02.2017  8.3.2017 
1371740143   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  údržba služobného motorového vozidla  164,30 
vrátane DPH		   13/2017/PO  24.02.2017  07.03.2017  6.4.2017 
1371740144   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie služby PO 1/2017  1759,14 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    27.02.2017  07.03.2017  6.4.2017 
1371740145   Balon Consulting - MUDr. Balon Ján
ZS Lesná 4, 086 33 Zborov		 36510343  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		 V zmysle zákona č.:447/2008    16.02.2017  17.03.2017  6.4.2017 
1371740146   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  údržba služobného motorového vozidla  248,84 
vrátane DPH		   15/2017/PO  02.03.2017  09.03.2017  6.4.2017 
1371740147   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  kompl. starostlivosť o vozidlo 2/2017  143,28 
vrátane DPH		 RD č. 216/OVS/2016    02.03.2017  09.03.2017  6.4.2017 
1371740148   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie služby PO 2/2017  1194,59 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    03.03.2017  09.03.2017  6.4.2017 
1371740149   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie služby PO 2/2017  106,54 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    03.03.2017  09.03.2017  6.4.2017 
1371740150   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie služby SB 2/2017  1077,10 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    03.03.2017  09.03.2017  6.4.2017 
1371740151   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie služby Lipany 2/2017  101,83 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    03.03.2017  09.03.2017  6.4.2017 
1371740152   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  upratovacie služby PO 2/2017  1759,14 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    03.03.2017  09.03.2017  6.4.2017 
1371740153   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava		 31345212  DOB - nesprávne vystavená FA  1748,34 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    28.02.2017    13.3.2017 
1371740154   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  nastavenie DEKVS   12000,- 
bez DPH		 Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    06.03.2017  23.02.2017  6.4.2017 
1371740155   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  údržba služobného motorového vozidla  578,47 
vrátane DPH		   17/2017/PO  06.03.2017  09.03.2017  6.4.2017 
1371740156   JASAn TRADE II.spol.s.r.o.
Budovateľská 2, 080 01 Prešov		 44554681  parkovací kredit   50,00 
bez DPH		   16/2017/PO  06.03.2017  09.03.2017  6.4.2017 
1371740157   BOREAL s.r.o.
Volgogradská 9, 08001 Prešov		 36491659  prenájom kancelárskych priestorov 2/2017  645,58 
vrátane DPH		 zmluva o nájme nebytových priestorov    03.03.2017  09.03.2017  6.4.2017 
1371740158   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice		 36570460  vodné, stočné   667,8 
vrátane DPH		 Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02.03.2017  09.03.2017  6.4.2017 
1371740159   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie peňažného poukazu U 2/2017  19,35 
bez DPH		 Finančné podmienky Slov.pošty z 01.01.2013    08.03.2017  17.03.2017  6.4.2017 
1371740160   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telef. hovory 2/2017  27,84 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení     08.03.2017  20.03.2017  6.4.2017 
1371740161   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telefónne hovory, internet 2/2017  135,80 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení a zmluva č. 4/2016/PO     08.03.2017  17.03.2016  6.4.2017 
1371740162   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava		 31322832  platba kartou  786,89 
vrátane DPH		 Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    08.03.2017  10.03.2017  6.4.2017 
1371740163   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina Prešov, SB 3/2017  1149,97 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    08.03.2017  14.03.2017  6.4.2017 
1371740164   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina Lipany 3/2017  105,34 
vrátane DPH		 Zmluva č.:4098/2013    08.03.2017  14.03.2017  6.4.2017 
1371740165   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn SB 3/2017  1203,00 
vrátane DPH		 zmluva č. 160/OVS/2015    08.03.2017  14.03.2017  6.4.2017 
1371740166   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn Prešov 3/2017  1589,29 
vrátane DPH		 zmluva č. 159/OVS/2016    08.03.2017  14.03.2017  6.4.2017 
1371740167   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 47258314  telef. hovory 2/2017  1454,57 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí tel.služieb a využití dátovej siete SWAN    13.03.2017  20.03.2017  6.4.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť