Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Revúca)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301740171 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | vodné,stočné za 2/2017 | 466,82 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 06.03.2017 | 27.07.2017 | 11.4.2017 | |
| 1301740155 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 2/2017 | 975,38 € vrátane DPH |
rámcová zmluva o spolupráci zo 16.03.2009 | 06.03.2017 | 16.03.2017 | 21.3.2017 | |
| 1301740170 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | dobitie frankovacieho stroja | 20 000 € bez DPH |
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 21.3.2017 | |
| 1301740169 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu na 3/2017 | 53,94 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 06.03.2017 | 14.03.2017 | 21.3.2017 | |
| 1301740167 | Cangar, s r.o. J.Bottu 1134/4, Revúca |
36643190 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 07.03.2017 | 30.03.2017 | 11.4.2017 | |
| 1301740166 | STEFE THS, s r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | dodávka tepla a TÚV za 2/2017 - preddavok | 4 010,30 € vrátane DPH |
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008 | 07.03.2017 | 17.03.2017 | 21.3.2017 | |
| 1301740165 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM za 2/2017 - II. časť | 441,80 € vrátane DPH |
zmluva č. 561 186 2400 | 08.03.2017 | 17.03.2017 | 21.3.2017 | |
| 1301740163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 2/2017 | 33,52 € vrátane DPH |
rámcová zmluva o spolupráci zo 16.03.2009 | 08.03.2017 | 17.03.2017 | 21.3.2017 | |
| 1301740162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 2/2017 | 42,07 € vrátane DPH |
rámcová zmluva o spolupráci zo 16.03.2009 | 08.03.2017 | 17.03.2017 | 21.3.2017 | |
| 1301740161 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia energie na 3/2017 | 19,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 21.3.2017 | |
| 1301740160 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia energie na 3/2017 | 475,84 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 21.3.2017 | |
| 1301740177 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | oprava služ. MV - Škoda Fabia | 919,69 € vrátane DPH |
7/2017 | 09.03.2017 | 06.04.2017 | 11.4.2017 | |
| 1301740176 | Slov. pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica |
36631124 | poštové služby - výplatné za 2/2017 | 1 018,80 € bez DPH |
zmluva o poštovom úvere-výplatné | 10.03.2017 | 23.03.2017 | 11.4.2017 | |
| 1301740175 | DOKIKA, s r.o. Dobšinského 830/16, Revúca |
36623512 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 10.03.2017 | 17.03.2017 | 21.3.2017 | |
| 1301740208 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 2/2017 | 166,80 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 13.03.2017 | 05.04.2017 | 11.4.2017 | |
| 1301740207 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky za 2/2017 | 265,63 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 13.03.2017 | 05.04.2017 | 11.4.2017 | |
| 1301740206 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 2/2017 | 1 921 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 13.03.2017 | 05.04.2017 | 11.4.2017 | |
| 1301740205 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 2/2017 | 17,62 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 13.03.2017 | 05.04.2017 | 11.4.2017 | |
| 1301740204 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel. poplatky za 2/2017 | 676,51 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 13.03.2017 | 05.04.2017 | 11.4.2017 | |
| 1301740203 | MUDr. Weberová Magdaléna Sládkovičova 1, Tornaľa |
35665262 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 14.03.2017 | 07.04.2017 | 11.4.2017 | |
| 1301740202 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR | 2 099,18 € vrátane DPH |
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016 | 15.03.2017 | 30.03.2017 | 11.4.2017 | |
| 1301740201 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | el. energia za 2/2017 | 370,08 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 17.03.2017 | 07.04.2017 | 11.4.2017 | |
| 1301740146 | Bytové hospodárstvo, s r.o. T.Vansovej 1231, Revúca |
31674020 | nájomné za 3/2017 | 28,13 € bez DPH |
zmluva č.1/2014 zo dňa 27.03.2014 | 17.03.2017 | 28.03.2017 | 11.4.2017 | |
| 1301740211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM za 3/2017 - I.časť | 273,60 € vrátane DPH |
zmluva č. 561 186 2400 | 22.03.2017 | 30.03.2017 | 11.4.2017 | |
| 1301740217 | MUDr. Šafárová Katarína Poštová 11, Tornaľa |
50193112 | zdravotné výkony | 6,97 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 29.03.2017 | 27.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 1301740244 | STRABAG Property and Facility Services, s r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | batérie do výťahu | 223,14 € vrátane DPH |
3/2017 | 31.03.2017 | 27.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 1301740245 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava služ MV - Škoda Octavia | 2 155,31 € vrátane DPH |
11/2017 | 31.03.2017 | 25.04.2017 | 25.4.2017 | |
| 1301740254 | Green Wave Recycling, s r.o. Ďurkova 9, Nitra |
45539197 | bezpečnostné nádoby | 126 € vrátane DPH |
12/2017 | 31.03.2017 | 12.04.2017 | 25.4.2017 | |
| 1301740234 | FINAL-CD , s r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | kompl. starostlivosť o MV | 71,64 € vrátane DPH |
rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 03.04.2017 | 27.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 1301740233 | AB FACILITY, s r.o. Eisteinova 21, Bratislava |
44390823 | upratovacie služby za 3/2017 | 2 131,93 € bez DPH |
realizačná zmluva č.535/130/2016 | 03.04.2017 | 27.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 1301740261 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody - doplatok za 1-2/2017 | 13,64 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 03.04.2017 | 20.04.2017 | 25.4.2017 | |
| 1301740260 | VVS, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | dodávka vody - doplatok za 1/2017 | 12,67 € vrátane DPH |
zmluva uzatvorená na základe OZ | 03.04.2017 | 20.04.2017 | 25.4.2017 | |
| 1301740232 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie na 4/2017 | 19,10 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.04.2017 | 13.04.2017 | 25.4.2017 | |
| 1301740231 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka el. energie na 4/2017 | 475,84 € vrátane DPH |
zmluva č.4100/2013 | 03.04.2017 | 13.04.2017 | 25.4.2017 | |
| 1301740230 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | distribúcia plynu na 4/2017 | 53,94 € vrátane DPH |
zmluva č. 160/OVS/2015 | 03.04.2017 | 13.04.2017 | 25.4.2017 | |
| 1301740229 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel. poplatky za 3/2017 | 991,57 € vrátane DPH |
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007 | 05.04.2017 | 18.04.2017 | 25.4.2017 | |
| 1301740225 | BEVÍN, s r.o. Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica |
45322210 | preddavky spojené s nájmom na 4/2017 | 2 967,64 € vrátane DPH |
zmluva č.2012/2 zo dňa 16.02.2012 | 05.04.2017 | 07.04.2017 | 11.4.2017 | |
| 1301740228 | MUDr. Magura Ján Sládkovičova 60/4,Revúca |
37823035 | zdravotné výkony | 48,79 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 06.04.2017 | 27.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 1301740227 | Ochrana zdravia, s r.o. MUDr.Slezák Poštová 11, Tornaľa |
36620734 | zdravotné výkony | 83,64 € bez DPH |
zákon č. 447/2008 Zb.z. | 06.04.2017 | 27.04.2017 | 12.5.2017 | |
| 1301740297 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 16,88 € vrátane DPH |
zmluva č. 1/2015/UPSVR RA | 07.04.2017 | 02.05.2017 | 15.5.2017 |