Faktúry 2017 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1301740231   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka el. energie na 4/2017  475,84 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    03.04.2017  13.04.2017  25.4.2017 
1301740201   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 2/2017  370,08 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    17.03.2017  07.04.2017  11.4.2017 
1301740161   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia energie na 3/2017  19,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    08.03.2017  14.03.2017  21.3.2017 
1301740160   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia energie na 3/2017  475,84 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    08.03.2017  14.03.2017  21.3.2017 
1301710128   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  el. energia za 1/2017  380,78 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    13.02.2017  10.03.2017  16.3.2017 
1301740096   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia el. energie na 2/2017  41,10 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    09.02.2017  14.02.2017  15.2.2017 
1301740095   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia el. energie na 2/2017  453,52 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    09.02.2017  14.02.2017  15.2.2017 
1301641990   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie energie za r. 2016  347,86 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    09.01.2017  09.02.2017  13.2.2017 
1301740006   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia el. energie na 1/2017  22,36 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    03.01.2017  12.01.2017  23.1.2017 
1301740005   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  distribúcia el.energie na 1/2017  497,58 € 
vrátane DPH
zmluva č.4100/2013    03.01.2017  12.01.2017  23.1.2017 
1301740865   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 12/2017 - I. časť  439,75 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    21.12.2017  27.12.2017  19.1.2018 
1301740839   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  spotreba PHM za 11/2017 - II. časť  577,55 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    07.12.2017  18.12.2017  19.12.2017 
1301740804   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM - I.časť za 11/2017  141,43 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    24.11.2017  01.12.2017  15.12.2017 
1301740804   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM - I. časť za 11/2017  141,43 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    24.11.2017  01.12.2017  7.12.2017 
1301740779   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 10/2017 - II. časť  462,66 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    08.11.2017  20.11.2017  20.11.2017 
1301740753   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 10/2017 - I. časť  350,88 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    24.10.2017  26.10.2017  10.11.2017 
1301740699   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 9/2017 - I. časť  331,21 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    25.09.2017  02.10.2017  20.10.2017 
1301740472   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 6/2017 - I.časť  355,04 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    22.06.2017  03.07.2017  7.7.2017 
1301740383   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 5/2017 - I. časť  149,14 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    22.05.2017  26.05.2017  9.6.2017 
1301740332   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM - 4/2017 II. časť  501,36 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    09.05.2017  17.05.2017  22.5.2017 
1301740051   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 1/2017 - I. časť  358,55 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    23.01.2017  30.01.2017  1.2.2017 
1301740757   Kooperatíva, a.s.
Štefanovičova 4, Bratislava
00585441  poistenie majetku úradu r.2018  422,23 € 
bez DPH
zmluva č.6549632440    02.11.2017  20.11.2017  20.11.2017 
1301740849   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa budov za 11/2017  2 099,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    13.12.2017  19.12.2017  19.12.2017 
1301740799   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Kompl. správa budov za 10/2017  2 099,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    15.11.2017  29.11.2017  7.12.2017 
1301740745   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 9/2017  2 099,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    16.10.2017  26.10.2017  10.11.2017 
1301740691   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa za 8/2017  2 099,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    18.09.2017  28.09.2017  4.10.2017 
1301740631   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  kompl. správa objektov  2 099,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    17.08.2017  30.08.2017  14.9.2017 
1301740540   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov - 6/2017  2 099,18 € 
bez DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    19.07.2017  28.07.2017  4.8.2017 
1301740459   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  kompl. správa budov za 5/2017  2 099,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    14.06.2017  29.06.2017  7.7.2017 
1301740378   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  kompl. správa za 4/2017  2 099,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    18.05.2017  26.05.2017  9.6.2017 
1301740285   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  oprava výťahu  98,38 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    18.04.2017  12.05.2017  16.5.2017 
1301740299   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 3/2017  2 099,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    26.04.2017  02.05.2017  15.5.2017 
1301740202   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR  2 099,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    15.03.2017  30.03.2017  11.4.2017 
1301740126   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  kompl. správa budov za 1/2017  2 099,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    20.02.2017  02.03.2017  16.3.2017 
1301740052   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa za 12/2016  2 099,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    25.01.2017  30.01.2017  1.2.2017 
1301740816   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel.poplatky za 11/2017  973,98 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    05.12.2017  14.12.2017  15.12.2017 
1301740756   ROBINCO, s r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  poplatok za dobitie kreditu na frankovací stroj  11,40 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    07.11.2017  29.11.2017  7.12.2017 
1301740726   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 9/2017  987,34 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    04.10.2017  16.10.2017  20.10.2017 
1301740519   ROBINCO, s r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  poplatok za doplnenie kreditu do frankovacieho stroja  11,40 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012    06.07.2017  28.07.2017  4.8.2017 
1301720002   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  dobitie frankovacieho stroja  20 000 € 
bez DPH
zmluva o poskyt.služieb z 30.11.2012      20.06.2017  7.7.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť