Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441740503 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | oprava VT,kopír.stroja | 2808,86 vrátane DPH |
zml.368/OI/2016 | 13.10.2017 | 23.10.2017 | 23.10.2017 | |
| 1441740471 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | oprava VT.kop.strojov 8/2017 | 2346,86 vrátane DPH |
zml.368/OI/2016 | 22.9.2017 | 27.09.2017 | 26.9.2017 | |
| 1441740412 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | oprava VT, kopír.strojov 7/2017 | 1365,12 vrátane DPH |
zml.368/OI/2016 | 15.8.2017 | 23.08.2017 | 22.8.2017 | |
| 1441740356 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | oprava VT, kopír.strojov 6/2017 | 1909,14 vrátane DPH |
zml.368/OI/2016 | 17.7.2017 | 24 .7.2017 | 21.7.2017 | |
| 1441740296 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | oprava VT, kopír. strojov 5/2017 | 769,14 vrátane DPH |
zml. č. 368/OI/2016 | 13.6.2017 | 19.06.2017 | 16.6.2017 | |
| 1441740251 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | oprava VT,kopír.strojov ya 04/2017 | 1000,38 vrátane DPH |
zml. č. 368/OI/2016 | 15.5.2017 | 24.05.2017 | 23.5.2017 | |
| 1441740205 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava |
35810734 | oprava VT, kopír. strojov za 03/2017 | 885,18 vrátane DPH |
zmluva č.368/Ol/2016 | 18.04.2017 | 25.04.2017 | 24.4.2017 | |
| 1441740133 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava |
35810734 | oprava VT, kopír.strojov za 02/2017 | 108,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 368/OI/2016 | 13.03.2017 | 22.03.2017 | 21.3.2017 | |
| 1441740092 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Brtislava |
35810734 | oprava TV, kop. strojov za 01/2017 | 1 905,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 368/OI/2016 | 13.02.2017 | 23.02.2017 | 22.2.2017 | |
| 1441740604 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory 11/2017 | 105,67 vrátane DPH |
zml.11496430003 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | 13.12.2017 | |
| 1441740596 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory, inter. | 244,72 vrátane DPH |
zml.1149643003 | 6.12.2017 | 11.12.2017 | 8.12.2017 | |
| 1441740549 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory 10/2017 | 119,47 vrátane DPH |
zml. 1149643003 | 9.11.2017 | 16.11.2017 | 15.11.2017 | |
| 1441740538 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory+inter. 10/82017 | 244,72 vrátane DPH |
zml.1149643003 | 6.11.2017 | 16.11.2017 | 15.11.2017 | |
| 1441740500 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory SNV | 105,66 vrátane DPH |
zml. 1149643003 | 11.10.2017 | 13.10.2017 | 12.10.2017 | |
| 1441740492 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory+internet 9/2017 | 244,72 vrátane DPH |
zml. č.1149643003 | 6.10.2017 | 11.10.2017 | 10.10.2017 | |
| 1441740444 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory SNV | 126,77 vrátane DPH |
zml. 1149643003 | 07.09.2017 | 11.09.2017 | 8.9.2017 | |
| 1441740438 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hovory+internet | 244,72 bez DPH |
zml.1149643003 | 05.09.2017 | 11.09.2017 | 8.9.2017 | |
| 1441740340 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 06/2017 | 111,22 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 07.07.2017 | 12.07.2017 | 13.7.2017 | |
| 1441740240 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | slovak Telekom 04/2017 hovory | 110.11 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 09.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
| 1441740239 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | slovak telekom 04/2017 hovory | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 09.05.2017 | 10.05.2017 | 10.5.2017 | |
| 1441740183 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03/2017 hovory | 244,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 07.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
| 1441740180 | Slovak Telekom a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03/2017 Hovor | 133,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 06.04.2017 | 12.04.2017 | 18.4.2017 | |
| 1441740123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 02/2017 | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 20.3.2017 | |
| 1441740126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 02/2017 | 116,26 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 20.3.2017 | |
| 1441740079 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | slovak telekom 01/2017 hovory | 117,62 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 08.02.2017 | 14.02.2017 | 16.2.2017 | |
| 1441740011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 12/2016 | 104,88 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.01.2017 | 13.01.2017 | 12.1.2017 | |
| 1441740010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | hovory 12/2016 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 09.01.2016 | 13.01.2016 | 12.1.2017 | |
| 1441740397 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
357634469 | hovory SNV | 120,64 vrátane DPH |
zml.1149643003 | 9.8.2017 | 10.08.2017 | 9.8.2017 | |
| 1441740396 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
357634469 | hovory+internet | 244,72 vrátane DPH |
zml. 1149643003 | 8.8.2017 | 10.08.2017 | 9.8.2017 | |
| 1441740339 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
357634469 | hovory+inter. | 244,72 vrátane DPH |
zml. č.1149643003 | 7.7.2017 | 10.07.2017 | 7.7.2017 | |
| 1441740598 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčtov.plynu 11/2017 Gelnica | 1239,84 vrátane DPH |
zml.č. 159/OVS/2015 | 8.12.2017 | 15.12.2017 | 14.12.2017 | |
| 1441740591 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 12/2017 Gl.Hlavná 1 | 2234,80 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 | 4.12.2017 | 06.12.2017 | 5.12.2017 | |
| 1441740590 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 12/2017, SNV53, 55 Gl. | 924,10 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 4.12.2017 | 06.12.2017 | 5.12.2017 | |
| 1441740545 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčtov.plynu G. 10/2017 | 330,87 vrátane DPH |
zml. 159/OVS/2015 | 8.11.2017 | 20.11.2017 | 20.11.2017 | |
| 1441740527 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | el.en. SNV 53,55 Gl. 01.-14.10.2017 | 1717,99 vrátane DPH |
zml.o dod.elek.ener. 4105/2013 | 3.11.2017 | 16.11.2017 | 15.11.2017 | |
| 1441740529 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 11/2017 SNV 53, 55 | 924,10 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 3.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1441740528 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 11/2017 Gl. | 2234,80 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 | 3.11.2017 | 09.11.2017 | 8.11.2017 | |
| 1441740511 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčtov. elek.ener. SNV 55, SNV 53, Gl. 9/2017 | 1017,77 vrátane DPH |
zml.o dod.elek.ener. 4105/2013 | 16.10.2017 | 23.10.2017 | 23.10.2017 | |
| 1441740483 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 10/2017 SNV 53, 55 | 924,10 vrátane DPH |
zml.160/OVS/15 | 2.10.2017 | 10.10.2017 | 10.10.2017 | |
| 1441740482 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 10/2017 Gelnica | 2234,80 vrátane DPH |
zml.č. 159/OVS/2015 | 2.10.2017 | 10.10.2017 | 10.10.2017 |